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20/11/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02110011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO D... |
R$ 48.027,04 |
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20/11/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02110012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ... |
R$ 229.323,66 |
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20/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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20/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 3.802,70 |
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20/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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20/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 3.802,70 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04090088 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04090089 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ... |
R$ 60.000,00 |
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20/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04100006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 321,60 |
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20/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04100006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 588,00 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 560,14 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 895,65 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 604,07 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 617,71 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 750,51 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 483,38 |
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20/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 775,57 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25080002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 620,05 |
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20/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO... |
R$ 43,40 |
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20/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21090016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 818,40 |
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20/11/2025 |
AGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3
Empenho: 20100002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER ... |
R$ 61,70 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20040002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 358,71 |
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20/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19100001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 38,00 |
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20/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19100001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 1.063,20 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17080004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 661,98 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17020010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 28,23 |
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20/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17020004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J... |
R$ 43,40 |
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20/11/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10100003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 100,40 |
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20/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 116,50 |
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20/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 781,32 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04110007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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20/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04110008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ... |
R$ 284.104,59 |
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19/11/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16030006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.230,00 |
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19/11/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10060006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTINA... |
R$ 1.500,00 |
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19/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 486,66 |
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19/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 601,59 |
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19/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 714,28 |
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19/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 341,29 |
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19/11/2025 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO ... |
R$ 1.702,67 |
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19/11/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03060008 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR DE... |
R$ 2.800,00 |
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19/11/2025 |
TERRA CONSTRUTORA
Empenho: 02100043 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO... |
R$ 180.941,22 |
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19/11/2025 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21070023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCA... |
R$ 1.745,00 |
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19/11/2025 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19030005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.200,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Empenho: 24090004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇO... |
R$ 11.202,20 |
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18/11/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Empenho: 24070007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS NECESSARI... |
R$ 3.893,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA MEDEIROS
Empenho: 21110002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO ADMINISTRATIV... |
R$ 5.000,58 |
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18/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 21110003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 1.880,36 |
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18/11/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Empenho: 21110004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVE... |
R$ 5.565,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 598,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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18/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO LUCIANO DE OLIVEIRA MEDEIROS
Empenho: 21110002 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM IDENIZAÇÃO REFERENTE A ACORDO ADMINISTRATIV... |
R$ 5.000,58 |
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18/11/2025 |
HELIO RIBEIRO PINHO
Empenho: 19110001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE CAMPEÃ DO 1º CAMPEONATO ... |
R$ 4.000,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO VALDECI BEZERRA
Empenho: 19110002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO 1º CAMPEO... |
R$ 2.000,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Empenho: 19110003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 1.000,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA
Empenho: 19110004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 500,00 |
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18/11/2025 |
HELIO RIBEIRO PINHO
Empenho: 19110001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE CAMPEÃ DO 1º CAMPEONATO ... |
R$ 4.000,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO VALDECI BEZERRA
Empenho: 19110002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO 1º CAMPEO... |
R$ 2.000,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Empenho: 19110003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 1.000,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA
Empenho: 19110004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 500,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO DE ASSIS ALVES BEZERRA
Empenho: 19110004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 4ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 500,00 |
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18/11/2025 |
FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
Empenho: 19110003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE 3ª COLOCADA DO 1º CAMPEO... |
R$ 1.000,00 |
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18/11/2025 |
HELIO RIBEIRO PINHO
Empenho: 19110001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE CAMPEÃ DO 1º CAMPEONATO ... |
R$ 4.000,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO VALDECI BEZERRA
Empenho: 19110002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇÃO A EQUIPE VICE-CAMPEÃ DO 1º CAMPEO... |
R$ 2.000,00 |
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18/11/2025 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010012 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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18/11/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Empenho: 10070020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS ... |
R$ 6.050,00 |
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18/11/2025 |
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Empenho: 02110007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDUCACIONAL TECNOL... |
R$ 121.430,00 |
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18/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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18/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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18/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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18/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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18/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 409,00 |
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18/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 322,80 |
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17/11/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Empenho: 25110001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVE... |
R$ 3.140,00 |
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15/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22110001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.068,53 |
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15/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22100017 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 573,27 |
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15/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22100016 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 1.529,22 |
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15/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22100015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 211,11 |
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15/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 20110003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 234,67 |
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15/11/2025 |
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Empenho: 20110002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM RES... |
R$ 19.475,60 |
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15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 18050001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 89,00 |
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15/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04080066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PAR... |
R$ 45.196,47 |
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15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02100015 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES... |
R$ 3.204,00 |
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15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02100016 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES... |
R$ 1.424,00 |
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15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16110001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16050002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 10050035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 267,00 |
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15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 06050004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 178,00 |
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15/11/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110005 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO... |
R$ 17.786,00 |
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15/11/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO... |
R$ 6.416,10 |
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15/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02110008 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (IMPRESSORA TANQUE D... |
R$ 4.050,00 |
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15/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02110009 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( CADEIRAS SECRETARI... |
R$ 5.200,00 |
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15/11/2025 |
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02110010 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MESAS EM MADEIRAS C... |
R$ 10.400,00 |
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15/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 01050007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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14/11/2025 |
IVG BRASIL LTDA
Empenho: 02110001 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES RURAL DO MODE... |
R$ 994.304,98 |
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14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01090006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ... |
R$ 5.287,47 |
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14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04050015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI... |
R$ 4.720,85 |
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14/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04110007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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14/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04110008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ... |
R$ 284.104,59 |
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14/11/2025 |
IVG BRASIL LTDA
Empenho: 03110002 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR RURAL DO MODELO... |
R$ 497.152,49 |
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14/11/2025 |
GENESIS PARK LTDA
Empenho: 02100030 |
12 - FUNDEBX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA A REALIZAÇÃO D... |
R$ 40.162,00 |
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14/11/2025 |
GENESIS PARK LTDA
Empenho: 02100031 |
12 - FUNDEBX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA A REALIZAÇÃO D... |
R$ 22.790,00 |
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14/11/2025 |
GENESIS PARK LTDA
Empenho: 02100032 |
12 - FUNDEBX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA A REALIZAÇÃO D... |
R$ 26.144,00 |
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14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO... |
R$ 7.943,85 |
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14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21110001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J... |
R$ 1.800,16 |
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14/11/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 25.230,00 |
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14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21060014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J... |
R$ 3.821,37 |
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14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10110003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 3.145,88 |
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14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 1.569,93 |
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14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.099,91 |
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14/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06100003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.881,13 |
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14/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04100010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 13.569,00 |
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13/11/2025 |
REGINALDO DO NASCIMENTO SOUSA
Empenho: 16060004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INCENTIVO FINANCEIRO REPASSADO A TRADICIONA... |
R$ 7.500,00 |
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13/11/2025 |
IVANEZA NOBRE DE SOUSA
Empenho: 10100016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 300,00 |
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13/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10110003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 3.145,88 |
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13/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 1.569,93 |
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13/11/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06100010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 60,00 |
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13/11/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06100011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 150,00 |
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13/11/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06100009 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 60,00 |
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13/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.099,91 |
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13/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06100003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.881,13 |
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13/11/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO
Empenho: 04100046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 200,00 |
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13/11/2025 |
MOISES BOMFIM LIMA
Empenho: 04100047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (A) CU... |
R$ 60,00 |
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13/11/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04100048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (A) CU... |
R$ 60,00 |
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13/11/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04100049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (A) C... |
R$ 300,00 |
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13/11/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO
Empenho: 04110005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 80,00 |
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13/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04100011 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 10.894,00 |
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13/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04100012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 14.821,00 |
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13/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04090084 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 12.218,00 |
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13/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04090085 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 13.979,00 |
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13/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04050015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI... |
R$ 4.720,85 |
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13/11/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03100007 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 22.658,65 |
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13/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03100008 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 20.880,25 |
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13/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03100009 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 31.836,56 |
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13/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03100010 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 4.131,45 |
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13/11/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA
Empenho: 03100011 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICUL... |
R$ 24.615,65 |
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13/11/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03100005 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 9.962,45 |
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13/11/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03100006 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.161,30 |
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13/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03100003 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICU... |
R$ 35.487,70 |
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13/11/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA
Empenho: 03100004 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICUL... |
R$ 21.629,70 |
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13/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100042 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 58.409,25 |
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13/11/2025 |
ABCD DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
Empenho: 02110007 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UM) KIT EDUCACIONAL TECNOL... |
R$ 121.430,00 |
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13/11/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02110012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ... |
R$ 229.323,66 |
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13/11/2025 |
TERCON CONSTRUTORA LTDA
Empenho: 02110011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO D... |
R$ 48.027,04 |
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13/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 01090006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ... |
R$ 5.287,47 |
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13/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO... |
R$ 7.943,85 |
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13/11/2025 |
IMACULADA COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO
Empenho: 24070002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL IR. KELLY ... |
R$ 23.285,00 |
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13/11/2025 |
L S DE FARIAS-ME
Empenho: 21020022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO... |
R$ 11.115,00 |
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13/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21110001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J... |
R$ 1.800,16 |
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13/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21060014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J... |
R$ 3.821,37 |
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13/11/2025 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
Empenho: 19020005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2... |
R$ 10.000,00 |
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25100005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.085,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 25050007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 25050007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 22100008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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12/11/2025 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Empenho: 22100006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 9.814,00 |
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21100023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 36.147,33 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 21050013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 21050013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20100007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO G... |
R$ 3.322,80 |
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20100008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 20060004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRA... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 20060004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRA... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 19050044 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 19050044 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 18050005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 18050005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 1.695,08 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 3.797,48 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 04050064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 04050064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 970,73 |
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12/11/2025 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Empenho: 04070087 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 155,70 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 1.695,08 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04070003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 3.797,48 |
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12/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04110007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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12/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04110008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ... |
R$ 284.104,59 |
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12/11/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03100014 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ... |
R$ 20.002,75 |
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12/11/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02100029 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRE... |
R$ 252.500,51 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02110004 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 36.457,69 |
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12/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100041 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 113.335,80 |
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12/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100040 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 55.725,00 |
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12/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100039 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 81.495,00 |
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12/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100038 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 121.245,00 |
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12/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100037 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 121.245,00 |
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17100004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.950,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 17050004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 17050004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 16050004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 16050004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 15050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
|
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 15050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
|
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10110004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 303,26 |
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10100015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 10050054 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 10050054 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 70,00 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10110004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 303,26 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10010006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 70,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 06050012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 06050012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100043 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 5.950,00 |
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12/11/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04100045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA CUS... |
R$ 750,00 |
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12/11/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04110003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 6.062,40 |
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12/11/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04110004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EX... |
R$ 8.293,95 |
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 48.202,38 |
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12/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 24.220,30 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050027 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 8.747,18 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02110004 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 36.457,69 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02050027 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 8.747,18 |
|
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 01050012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 01050012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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12/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01010033 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 2.383,47 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 786,40 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 1.541,04 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 786,40 |
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12/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 1.541,04 |
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11/11/2025 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02060018 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL... |
R$ 45.744,01 |
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11/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 02110002 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONIC... |
R$ 9.508,00 |
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11/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 02110003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONIC... |
R$ 18.058,00 |
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11/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02100015 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES... |
R$ 3.204,00 |
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11/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 02100016 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECES... |
R$ 1.424,00 |
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11/11/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 02100029 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO A SEREM PRE... |
R$ 252.500,51 |
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11/11/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110005 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO... |
R$ 17.786,00 |
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11/11/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02110006 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADO... |
R$ 6.416,10 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 01100008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 656,00 |
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11/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 46.068,95 |
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11/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01080010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 2.800,00 |
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11/11/2025 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01080011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICI... |
R$ 4.565,40 |
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11/11/2025 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01080012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR... |
R$ 4.250,00 |
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11/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 20.315,08 |
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11/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 0,35 |
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11/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01060009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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11/11/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01050010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 0,00 |
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11/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01050009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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11/11/2025 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01040015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 2.200,00 |
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11/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA IN... |
R$ 840,00 |
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11/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME... |
R$ 730,00 |
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11/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITU... |
R$ 620,00 |
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11/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME... |
R$ 2.100,00 |
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11/11/2025 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01040010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFO... |
R$ 9.000,00 |
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11/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01030015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE... |
R$ 2.535,56 |
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11/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01030012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.858,75 |
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11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01030010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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11/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 01030011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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11/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01030009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR... |
R$ 4.826,99 |
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11/11/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01030008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 1.327,37 |
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11/11/2025 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
Empenho: 01020011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA COM A FINALID... |
R$ 2.172,00 |
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11/11/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
Empenho: 01020010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REPRESE... |
R$ 1.309,00 |
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11/11/2025 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
Empenho: 01010017 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO... |
R$ 1.900,00 |
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11/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 20.315,08 |
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11/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 0,35 |
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11/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 01050007 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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11/11/2025 |
APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
Empenho: 01020011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA COM A FINALID... |
R$ 2.172,00 |
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11/11/2025 |
CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
Empenho: 01020010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REPRESE... |
R$ 1.309,00 |
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11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29030001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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11/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29060001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04090039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 34.825,50 |
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11/11/2025 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04090019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES ... |
R$ 2.500,00 |
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11/11/2025 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04080049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 3.500,00 |
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11/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04080060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 2.800,00 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04070076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE... |
R$ 14.530,95 |
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11/11/2025 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
Empenho: 04070073 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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11/11/2025 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04070074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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11/11/2025 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04070072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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11/11/2025 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04070067 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENT... |
R$ 2.350,00 |
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11/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04060049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04050029 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 344,07 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04050027 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ ODE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES... |
R$ 10.082,70 |
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11/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04050023 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 500,00 |
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11/11/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04040044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.133,00 |
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11/11/2025 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04030075 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENI... |
R$ 1.760,65 |
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11/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04030054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE... |
R$ 2.535,56 |
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11/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04030051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.087,00 |
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11/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 04030050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.866,50 |
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11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04030049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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11/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04030048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.445,91 |
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11/11/2025 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Empenho: 04030040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR AS FUNCIONALI... |
R$ 2.000,00 |
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11/11/2025 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04030002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE... |
R$ 4.025,00 |
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11/11/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04020036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 550,00 |
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11/11/2025 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Empenho: 04020033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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11/11/2025 |
LETICE BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUAD... |
R$ 500,00 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010068 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 5.082,87 |
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11/11/2025 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
Empenho: 04020033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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11/11/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Empenho: 03110001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO BANCO DO BRADESCO, DESTINADO AO ... |
R$ 1.200,00 |
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11/11/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03080019 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA S... |
R$ 2.000,00 |
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11/11/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Empenho: 03050016 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO BANCO DO BRADESCO, DESTINADO AO ... |
R$ 8.400,00 |
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11/11/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03100015 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ... |
R$ 123.869,07 |
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11/11/2025 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
Empenho: 03100014 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO TRASNPORTE ... |
R$ 20.002,75 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02090007 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 18.906,71 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02090007 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 62.354,58 |
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11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28030001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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11/11/2025 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 25100004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS ATIVI... |
R$ 230.517,79 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25090003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TI... |
R$ 4.854,56 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25060004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 11.058,02 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25060003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 240,00 |
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11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25030005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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11/11/2025 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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11/11/2025 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
Empenho: 25050004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE AD... |
R$ 1.200,00 |
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11/11/2025 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
Empenho: 25010003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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11/11/2025 |
BANCO BRADESCO S.A.
Empenho: 24080001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A... |
R$ 10.400,00 |
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11/11/2025 |
AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
Empenho: 22090015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS NATALIDADE, A SEREM DISTR... |
R$ 15.500,00 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22090001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINA... |
R$ 1.712,52 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22080003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN... |
R$ 4.006,53 |
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11/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100021 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 541,56 |
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11/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100020 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 97,02 |
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11/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100019 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 203,23 |
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11/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100018 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 431,56 |
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11/11/2025 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 67.920,00 |
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11/11/2025 |
CONSTRUTORA AC LTDA
Empenho: 21100012 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 86.902,80 |
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11/11/2025 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Empenho: 21060016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMA... |
R$ 65.573,39 |
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11/11/2025 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21080019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 3.250,00 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21080020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 47.368,92 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21060013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 536,00 |
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11/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21050007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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11/11/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21040020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI... |
R$ 5.930,00 |
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11/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21030021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI... |
R$ 2.425,50 |
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11/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 21030020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21030019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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11/11/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21020020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA EM ELABORAÇ... |
R$ 8.380,19 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 6.025,77 |
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11/11/2025 |
L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21110011 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DES... |
R$ 94.968,00 |
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11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20030006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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11/11/2025 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20020003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 600,00 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 19100004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME PARA ... |
R$ 240,00 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19010007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 325,89 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 18090004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 152,00 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18060002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 4.362,58 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18070003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 575,10 |
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11/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 18050001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 89,00 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17070005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 23.051,82 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 17070003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 208,00 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17040001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 626,22 |
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11/11/2025 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
Empenho: 17030004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 2.953,57 |
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11/11/2025 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17020003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.800,00 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16090001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 706,75 |
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11/11/2025 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
Empenho: 16030005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES ... |
R$ 10.300,00 |
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11/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 167,07 |
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11/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16110001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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11/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16050002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 89,00 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10110002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 618,60 |
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11/11/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10090026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTI... |
R$ 2.000,00 |
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11/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10080040 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 3.250,00 |
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11/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10060011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10060010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES... |
R$ 6.149,79 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10060009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 6.837,30 |
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11/11/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10050039 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 5.000,00 |
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11/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10050037 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONT... |
R$ 600,00 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10050036 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 346,40 |
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11/11/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10040013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.672,00 |
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11/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10030014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
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11/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 10030012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
|
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11/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10030013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.307,50 |
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11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10030011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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11/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10030010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 5.081,05 |
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11/11/2025 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10030008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 3.000,00 |
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11/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 10050035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 267,00 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06100007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 833,35 |
|
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11/11/2025 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
Empenho: 06080004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 650,00 |
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11/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06080007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 2.800,00 |
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11/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06060019 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06060017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VE... |
R$ 1.853,10 |
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11/11/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06050005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 120,40 |
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11/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06050006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 150,00 |
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11/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06030014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
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11/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06030013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI... |
R$ 1.653,75 |
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11/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 06030012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.315,25 |
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11/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06030011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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11/11/2025 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Empenho: 06020012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FU... |
R$ 2.000,00 |
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11/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06030010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.064,83 |
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11/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 06050004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATE... |
R$ 178,00 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04110001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 18.662,37 |
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11/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04100042 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ... |
R$ 9.072,00 |
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11/11/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04100041 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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11/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04100040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 52,11 |
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11/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04100037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DIESE... |
R$ 1.681,05 |
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11/11/2025 |
MAXIMUS CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04090059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA COSN... |
R$ 100.000,00 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 18070003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 575,10 |
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08/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 18060002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 4.362,58 |
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08/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 17090003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVI... |
R$ 8.049,25 |
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08/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 17070005 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 23.051,82 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 17040001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 626,22 |
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08/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 17020004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL J... |
R$ 44,00 |
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08/11/2025 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
Empenho: 16030005 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES ... |
R$ 10.300,00 |
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08/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 167,07 |
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08/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ... |
R$ 78,37 |
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08/11/2025 |
IVANEZA NOBRE DE SOUSA
Empenho: 10100016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 300,00 |
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08/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 10060010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES... |
R$ 6.149,79 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 10060009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 6.837,30 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 06060017 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VE... |
R$ 1.853,10 |
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08/11/2025 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
Empenho: 06020012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FU... |
R$ 2.000,00 |
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08/11/2025 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Empenho: 04110002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01... |
R$ 95.736,32 |
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08/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 2.905,27 |
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08/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 1.029,12 |
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08/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 11.405,97 |
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08/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110011 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 2.921,17 |
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08/11/2025 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Empenho: 04110002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01... |
R$ 95.736,32 |
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08/11/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04110003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 6.062,40 |
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08/11/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04110004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EX... |
R$ 8.293,95 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04110001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 18.662,37 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04100040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 52,11 |
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08/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04100037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO ÓLEO DIESE... |
R$ 1.681,05 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04090039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 34.825,50 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04080066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PAR... |
R$ 45.196,47 |
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08/11/2025 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
Empenho: 04080049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 3.500,00 |
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08/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04070076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIRS DO TIPO ÓLEO DIE... |
R$ 14.530,95 |
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08/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 04050027 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃ ODE COMBUSTIVEIS DO TIPO ÓLEO DIES... |
R$ 10.082,70 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04050029 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 344,07 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04010068 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 5.082,87 |
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08/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 03090011 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.859,10 |
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08/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02080012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 4.938,44 |
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08/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100037 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 121.245,00 |
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08/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100038 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 121.245,00 |
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08/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100039 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 81.495,00 |
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08/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100040 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 55.725,00 |
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08/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100041 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 113.335,80 |
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08/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100042 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 58.409,25 |
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08/11/2025 |
TERRA CONSTRUTORA
Empenho: 02100043 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO... |
R$ 180.941,22 |
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08/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02090007 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 62.354,58 |
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08/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 02090007 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 18.906,71 |
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08/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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08/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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08/11/2025 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
Empenho: 01030008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 1.327,37 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 01010033 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 2.383,47 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 25090003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TI... |
R$ 4.854,56 |
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08/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 25060004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 11.058,02 |
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08/11/2025 |
BANCO BRADESCO S.A.
Empenho: 24080001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO A... |
R$ 10.400,00 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22090001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINA... |
R$ 1.712,52 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 22080003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMNADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTIN... |
R$ 4.006,53 |
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08/11/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 110.000,00 |
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08/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 21100023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 36.147,33 |
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08/11/2025 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
Empenho: 21080020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO ... |
R$ 47.368,92 |
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08/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21060014 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J... |
R$ 988,38 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 21010030 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA ... |
R$ 6.025,77 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 20100007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO G... |
R$ 3.322,80 |
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08/11/2025 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
Empenho: 20020003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 600,00 |
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08/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 19010007 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA... |
R$ 325,89 |
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07/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 25100005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.085,00 |
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07/11/2025 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24090014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇO... |
R$ 13.000,00 |
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07/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 22100008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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07/11/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100028 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 113.000,00 |
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07/11/2025 |
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Empenho: 20110001 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PREFEITO MUNI... |
R$ 1.800,00 |
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07/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 20100008 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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07/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04110006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 12.764,00 |
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07/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100065 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DIS... |
R$ 495,00 |
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07/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04100066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LIQU... |
R$ 200,00 |
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07/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04100067 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENT... |
R$ 10.790,00 |
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07/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04100064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LIQU... |
R$ 1.070,00 |
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07/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100063 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DIS... |
R$ 5.398,40 |
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07/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DIS... |
R$ 806,10 |
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07/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DIS... |
R$ 273,00 |
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07/11/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DIS... |
R$ 3.124,14 |
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07/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04100056 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.034,50 |
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07/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04100055 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 24.294,00 |
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07/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100052 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.692,50 |
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07/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04100050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 482,02 |
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07/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 2.189,00 |
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07/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100039 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 48.202,38 |
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07/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100043 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 5.950,00 |
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07/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04100044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 3.730,56 |
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07/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 04100038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS ... |
R$ 24.220,30 |
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07/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 17100004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 5.950,00 |
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07/11/2025 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
Empenho: 10100015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS... |
R$ 4.844,06 |
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07/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02100044 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIO, MONITOR EM... |
R$ 16.565,00 |
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07/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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07/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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07/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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07/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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07/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 01100010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESS... |
R$ 3.060,00 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02010009 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02010009 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02110010 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (MESAS EM MADEIRAS C... |
R$ 10.400,00 |
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06/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02110009 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( CADEIRAS SECRETARI... |
R$ 5.200,00 |
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06/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02110008 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (IMPRESSORA TANQUE D... |
R$ 4.050,00 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01060011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 1.173,61 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 01010031 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01090012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ... |
R$ 9.015,34 |
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06/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 01030009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSOR... |
R$ 4.826,99 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04060050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 1.173,61 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04010058 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 04010058 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO D... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO
Empenho: 04110005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 80,00 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100078 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.871,83 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100075 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 241,04 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.701,19 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100077 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 5.626,24 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100068 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 3.246,85 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100069 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 215,80 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100070 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 2.817,90 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100071 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 23.373,97 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 207,46 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100073 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 209,78 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 5.285,70 |
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06/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04100058 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 922,00 |
|
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06/11/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04100057 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 7.149,00 |
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06/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 04100053 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARMANENTE E MATER... |
R$ 3.200,00 |
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06/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 209,77 |
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06/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 66,42 |
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06/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 04050015 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDI... |
R$ 78,37 |
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06/11/2025 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
Empenho: 04030040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ALOCAR AS FUNCIONALI... |
R$ 2.000,00 |
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06/11/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO
Empenho: 04110005 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 80,00 |
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06/11/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Empenho: 03110001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO BANCO DO BRADESCO, DESTINADO AO ... |
R$ 1.200,00 |
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06/11/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Empenho: 03050016 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO BANCO DO BRADESCO, DESTINADO AO ... |
R$ 8.400,00 |
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06/11/2025 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
Empenho: 03110001 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO BANCO DO BRADESCO, DESTINADO AO ... |
R$ 10.800,00 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 02060026 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 1.173,61 |
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06/11/2025 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22100005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO DE TRANSLADO DE CORPO EM ... |
R$ 1.691,19 |
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06/11/2025 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22100003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO DE TRANSLADO DE CORPO EM ... |
R$ 3.278,08 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100012 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 673,25 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 6.121,30 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22100010 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 321,60 |
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06/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22110001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.068,53 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21060019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ... |
R$ 1.173,61 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21010025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ... |
R$ 2.347,20 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 21010025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET ... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21090001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS PRAÇAS... |
R$ 1.448,65 |
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06/11/2025 |
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Empenho: 20110001 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PREFEITO MUNI... |
R$ 1.800,00 |
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06/11/2025 |
RONILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA
Empenho: 20110001 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIARIAS PARA PREFEITO MUNI... |
R$ 1.800,00 |
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06/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 17050004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/11/2025 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
Empenho: 17030004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 2.953,57 |
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06/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 16010001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ... |
R$ 80,30 |
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06/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 15050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10060014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 1.173,61 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10010025 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 10010025 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10110001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.470,23 |
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06/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 10030010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 5.081,05 |
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06/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 494,14 |
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06/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 812,13 |
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06/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 60,52 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06060020 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 1.173,61 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06010014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
Empenho: 06010014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE... |
R$ 2.347,22 |
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06/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 06030010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.064,83 |
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05/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 18050005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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05/11/2025 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 17020003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.800,00 |
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05/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 16050004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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05/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10100018 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO... |
R$ 1.050,00 |
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05/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10100019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO... |
R$ 424,00 |
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05/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 10110005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 1.060,00 |
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05/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 10080040 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 3.250,00 |
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05/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 10050054 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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05/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 10060011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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05/11/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 10050039 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 5.000,00 |
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05/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 10050037 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONT... |
R$ 600,00 |
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05/11/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 10040013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.672,00 |
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05/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10030014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
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05/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 10030013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.307,50 |
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05/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 10030012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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05/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 10030011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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05/11/2025 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
Empenho: 10030008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 3.000,00 |
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05/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 43,40 |
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05/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 43,40 |
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05/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 61,70 |
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05/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10010001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 108,94 |
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05/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 10110005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 1.060,00 |
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05/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 06060019 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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05/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 06080007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 2.800,00 |
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05/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 06050006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 150,00 |
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05/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 06050012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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05/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 06030011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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05/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06030014 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESS... |
R$ 2.535,56 |
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05/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 06030013 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI... |
R$ 1.653,75 |
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05/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 06030012 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.315,25 |
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05/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100079 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 607,04 |
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05/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 04080060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 2.800,00 |
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05/11/2025 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
Empenho: 04070067 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ANÁLISE DOCUMENT... |
R$ 2.350,00 |
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05/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 04060049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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05/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 04050064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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05/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 04050023 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO... |
R$ 500,00 |
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05/11/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 04040044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHAR... |
R$ 4.133,00 |
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05/11/2025 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
Empenho: 04030075 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENI... |
R$ 1.760,65 |
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05/11/2025 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
Empenho: 04030048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 4.445,91 |
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05/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04030054 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE... |
R$ 2.535,56 |
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05/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 04030051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.087,00 |
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05/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 04030050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE D... |
R$ 2.866,50 |
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05/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 04030049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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05/11/2025 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
Empenho: 04030002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GE... |
R$ 4.025,00 |
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05/11/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04110003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXE... |
R$ 6.062,40 |
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05/11/2025 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
Empenho: 04110004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EX... |
R$ 8.293,95 |
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05/11/2025 |
GENESIS PARK LTDA
Empenho: 02100032 |
12 - FUNDEBX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA A REALIZAÇÃO D... |
R$ 26.144,00 |
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05/11/2025 |
GENESIS PARK LTDA
Empenho: 02100030 |
12 - FUNDEBX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA A REALIZAÇÃO D... |
R$ 40.162,00 |
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05/11/2025 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
Empenho: 02060018 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL... |
R$ 45.744,01 |
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05/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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05/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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05/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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05/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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05/11/2025 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
Empenho: 01080011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFICI... |
R$ 4.565,40 |
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05/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 25050007 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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05/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 25030005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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05/11/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Empenho: 25110001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVE... |
R$ 3.140,00 |
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05/11/2025 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
Empenho: 24090014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E SERVIÇO... |
R$ 51.308,00 |
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05/11/2025 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
Empenho: 21080019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESS... |
R$ 3.250,00 |
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05/11/2025 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
Empenho: 21060016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMA... |
R$ 65.573,39 |
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05/11/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21040020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARI... |
R$ 5.930,00 |
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05/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 21050013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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05/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 21050007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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05/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 21030021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNI... |
R$ 2.425,50 |
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05/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 21030020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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05/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 21030019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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05/11/2025 |
I N MARQUES - ME
Empenho: 21020020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELETRICA EM ELABORAÇ... |
R$ 8.380,19 |
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05/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 21110003 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 1.880,36 |
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05/11/2025 |
GLAIRTON MOURÃO DO NASCIMENTO 010.262.793-21
Empenho: 21110004 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVE... |
R$ 5.565,00 |
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05/11/2025 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGISTROS DE C
Empenho: 20110003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORÁRIOS EM FAVO... |
R$ 234,67 |
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05/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 19050044 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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04/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 29030001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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04/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 29060001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDI... |
R$ 6.719,77 |
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04/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 28030001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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04/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 25110002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JU... |
R$ 3.000,00 |
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04/11/2025 |
IMACULADA COMERCIO VAREGISTA DE PRODUTOS RELIGIOSO
Empenho: 24070002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL IR. KELLY ... |
R$ 39.350,00 |
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04/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 22100013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE 5G, PARA ATENDER... |
R$ 1.990,00 |
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04/11/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Empenho: 21100025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN... |
R$ 27.720,00 |
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04/11/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Empenho: 21100026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN... |
R$ 23.800,00 |
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04/11/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Empenho: 21100027 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN... |
R$ 32.200,00 |
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04/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 21110001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL J... |
R$ 16.000,00 |
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04/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110005 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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04/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110006 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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04/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110007 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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04/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 598,00 |
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04/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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04/11/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 21110010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE... |
R$ 520,00 |
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04/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 20060004 |
02 - GABINETE DO PREFEITOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADO DE APOIO ADMINISTRA... |
R$ 1.000,00 |
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04/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 20030006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 3.380,75 |
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04/11/2025 |
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Empenho: 20110002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM RES... |
R$ 19.475,60 |
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04/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 18080001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA... |
R$ 250,65 |
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04/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 1.029,12 |
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04/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 11.405,97 |
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04/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110011 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 2.921,17 |
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04/11/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04110012 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 2.905,27 |
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04/11/2025 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
Empenho: 04110001 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ABASTEC... |
R$ 50.000,00 |
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04/11/2025 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
Empenho: 04110002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01... |
R$ 95.736,32 |
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04/11/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04110006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 12.764,00 |
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04/11/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA
Empenho: 03100011 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICUL... |
R$ 24.615,65 |
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04/11/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03100013 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICU... |
R$ 33.521,90 |
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04/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ÁGUA POTAVEL JUN... |
R$ 80,30 |
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04/11/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 18100003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS... |
R$ 2.255,00 |
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04/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 18080001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELETRICA... |
R$ 250,65 |
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04/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 18010003 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ÁGUA POTAVEL JUN... |
R$ 80,30 |
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04/11/2025 |
GRANGAZ LTDA
Empenho: 16110001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATEN... |
R$ 445,00 |
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04/11/2025 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10100009 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 150,00 |
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04/11/2025 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10100010 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 150,00 |
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04/11/2025 |
ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES FEITOSA
Empenho: 10100011 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 150,00 |
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04/11/2025 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Empenho: 10100012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 200,00 |
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04/11/2025 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10100013 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 150,00 |
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04/11/2025 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
Empenho: 10100008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 200,00 |
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04/11/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 10100017 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, FILTROS... |
R$ 10.008,00 |
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04/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10110004 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 700,00 |
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04/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 46,40 |
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04/11/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04100025 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA... |
R$ 60,00 |
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04/11/2025 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
Empenho: 04100026 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA SERVIDORA... |
R$ 80,00 |
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04/11/2025 |
MAYCON FARIA MENESES
Empenho: 04100027 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMCESSÃO DE 05 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 750,00 |
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04/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 02110002 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONIC... |
R$ 9.508,00 |
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04/11/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 02110003 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, ELETRONIC... |
R$ 18.058,00 |
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04/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02110004 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 60.000,00 |
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04/11/2025 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
Empenho: 01080012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFOR... |
R$ 4.250,00 |
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04/11/2025 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
Empenho: 01080010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSO... |
R$ 2.800,00 |
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04/11/2025 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
Empenho: 01060009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍD... |
R$ 6.719,77 |
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04/11/2025 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Empenho: 01050012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINIST... |
R$ 1.000,00 |
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04/11/2025 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
Empenho: 01050010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNI... |
R$ 0,00 |
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04/11/2025 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
Empenho: 01050009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ... |
R$ 50,00 |
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04/11/2025 |
FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
Empenho: 01040015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORM... |
R$ 2.200,00 |
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04/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA IN... |
R$ 840,00 |
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04/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME... |
R$ 730,00 |
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04/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE E-MAILS INSTITU... |
R$ 620,00 |
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04/11/2025 |
NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
Empenho: 01040011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DESTINADO AO GERENCIAME... |
R$ 2.100,00 |
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04/11/2025 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Empenho: 01040010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFO... |
R$ 9.000,00 |
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04/11/2025 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01030015 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DE... |
R$ 2.535,56 |
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04/11/2025 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
Empenho: 01030012 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNIC... |
R$ 3.858,75 |
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04/11/2025 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
Empenho: 01030011 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, TRATAMENTO DE DA... |
R$ 2.866,50 |
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04/11/2025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
Empenho: 01030010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZ... |
R$ 6.761,50 |
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02/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10110001 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 3.500,00 |
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02/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 10110003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS,... |
R$ 8.100,00 |
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02/11/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06110001 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 8.400,00 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18080002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.482,75 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 18010011 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 366,60 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 17060004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 850,72 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 182,04 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 16040006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 969,01 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 15030001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 493,78 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 13070002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 454,25 |
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01/11/2025 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
Empenho: 10100007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTE... |
R$ 120,00 |
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01/11/2025 |
SIMONE MARQUES DO NASCIMENTO
Empenho: 10100005 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUST... |
R$ 120,00 |
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01/11/2025 |
JOAO CAMELO GOMES
Empenho: 10100006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTE... |
R$ 120,00 |
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01/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 10090015 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 4.549,20 |
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01/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 10090016 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 55.768,40 |
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10100020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 1.033,99 |
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01/11/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10090026 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTI... |
R$ 2.000,00 |
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10050053 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.720,17 |
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 10100020 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 10.000,00 |
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 06060022 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.124,21 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 06050011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.719,29 |
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01/11/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04100021 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.100,00 |
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04100023 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENT... |
R$ 2.550,00 |
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04090044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS PERMANENTES DO TIPO ... |
R$ 7.160,00 |
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04090045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS... |
R$ 1.650,00 |
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01/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04090046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 2.577,05 |
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01/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04090047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 4.898,55 |
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01/11/2025 |
JB ATACADISTA
Empenho: 04090063 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 3.479,50 |
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01/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04090064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 10.007,61 |
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01/11/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04090065 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 4.036,05 |
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01/11/2025 |
JB ATACADISTA
Empenho: 04090066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.938,90 |
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01/11/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04090068 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 2.512,80 |
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01/11/2025 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
Empenho: 04090069 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 2.748,80 |
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01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.879,53 |
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01/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04090042 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.336,50 |
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04090043 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIÁIS PERMANENTES DO TIPO... |
R$ 7.090,00 |
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01/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04090040 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 830,00 |
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01/11/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04090041 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 800,00 |
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01/11/2025 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
Empenho: 04090004 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DA SAÚDE, N... |
R$ 43.914,65 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 65,40 |
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01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 361,74 |
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01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.560,38 |
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01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.594,50 |
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01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.642,61 |
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01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.646,13 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04100059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 5.545,13 |
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 04090060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 13.940,70 |
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01/11/2025 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
Empenho: 04090019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTES ... |
R$ 2.500,00 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080084 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 1.624,28 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080085 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 2.416,09 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04080083 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.280,81 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070118 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.222,50 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04070117 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 6.379,24 |
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01/11/2025 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
Empenho: 04070073 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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01/11/2025 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
Empenho: 04070074 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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01/11/2025 |
YURI ARAGÃO ALVES
Empenho: 04070072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO MORADIA, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A... |
R$ 2.500,00 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04060071 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA... |
R$ 4.139,96 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04060069 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 1.899,21 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 04040066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESDTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOB... |
R$ 917,83 |
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01/11/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 04020036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 550,00 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 65,40 |
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01/11/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 03080019 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA S... |
R$ 2.000,00 |
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01/11/2025 |
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME
Empenho: 02100022 |
12 - FUNDEBP VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO AOS DIRETORES, COORD... |
R$ 19.657,10 |
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01/11/2025 |
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME
Empenho: 02100023 |
12 - FUNDEBP VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO AOS PROFESSORES DA R... |
R$ 20.813,40 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 29060002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 297,44 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 28060002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 406,25 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25100002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25100002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
Empenho: 25100004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DAS ATIVI... |
R$ 230.517,79 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 25040004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.023,27 |
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01/11/2025 |
JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 22100004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MATER... |
R$ 890,00 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22060014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 890,06 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22050011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 284,63 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 22040009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 890,06 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 21100020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LONGARINA 3 LUGARES, MICROONDA... |
R$ 10.314,00 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 21070022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.615,46 |
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 21060020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.759,27 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20100006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUT... |
R$ 60,00 |
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01/11/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20100005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 20060006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE... |
R$ 1.963,28 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 20010009 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 280,94 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 19050043 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBRE... |
R$ 687,75 |
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01/11/2025 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 18090007 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV... |
R$ 41,46 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02090016 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 336.480,09 |
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02090015 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 84.699,55 |
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02100025 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIO, BEBEDOURO,... |
R$ 18.360,00 |
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01/11/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02100024 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIO, CADEIRA, M... |
R$ 11.640,00 |
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 02060028 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 38.050,62 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 02060027 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 123.668,25 |
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01/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100037 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 121.245,00 |
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01/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100038 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 121.245,00 |
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01/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100039 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 81.495,00 |
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01/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100040 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 55.725,00 |
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01/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100041 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 113.335,80 |
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01/11/2025 |
DISTRIBUIDORA VELOZ LTDA
Empenho: 02100042 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ... |
R$ 58.409,25 |
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01/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 270,01 |
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01/11/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PA... |
R$ 7.534,32 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 270,01 |
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01/11/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01060014 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS PATRONAL SOBR... |
R$ 3.036,96 |
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01/11/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
Empenho: 01010036 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE FGTS PATRONAL SOBR... |
R$ 2.191,56 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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01/11/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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31/10/2025 |
GENESIS PARK LTDA
Empenho: 02100031 |
12 - FUNDEBX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA A REALIZAÇÃO D... |
R$ 22.790,00 |
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31/10/2025 |
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME
Empenho: 02100023 |
12 - FUNDEBP VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO AOS PROFESSORES DA R... |
R$ 20.813,40 |
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31/10/2025 |
TENDENCIA CONSULTORIA EDUCACIONAL EIRELI - ME
Empenho: 02100022 |
12 - FUNDEBP VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORMAÇÃO AOS DIRETORES, COORD... |
R$ 19.657,10 |
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31/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 10.440,99 |
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31/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 0,25 |
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31/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 15,91 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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31/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 0,25 |
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31/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 15,91 |
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31/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 10.440,99 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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31/10/2025 |
LETICE BEZERRA DO NASCIMENTO
Empenho: 04010099 |
05 - Fundo Municipal de SaudeX VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUAD... |
R$ 500,00 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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31/10/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02100011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 13.298,00 |
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31/10/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02100012 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 5.313,00 |
|
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31/10/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 02100013 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIA GRÁFICO DIVERSOS DE AC... |
R$ 4.967,00 |
|
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31/10/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 16100001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 18.790,35 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 52,32 |
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31/10/2025 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16050001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALO... |
R$ 800,00 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 52,32 |
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31/10/2025 |
E. C. PRODUCOES LTDA - ME
Empenho: 10070019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATRAÇÃO MUSICAL DE RENOME REGIONAL PEQUENO ... |
R$ 1.238,00 |
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31/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 06100004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ... |
R$ 7.640,00 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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31/10/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06100011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 150,00 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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31/10/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06100011 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 150,00 |
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31/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04100024 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ... |
R$ 39.960,37 |
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31/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04100017 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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31/10/2025 |
L S DE FARIAS-ME
Empenho: 25030004 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETO... |
R$ 10.900,00 |
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31/10/2025 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
Empenho: 24090011 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DE ILUMINAÇÃO DE GRAN... |
R$ 13.646,00 |
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31/10/2025 |
F.S.M. DA COSTA
Empenho: 24090013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS CONFORME ... |
R$ 8.262,00 |
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31/10/2025 |
F.S.M. DA COSTA
Empenho: 24060003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS CONFORME ... |
R$ 2.478,60 |
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31/10/2025 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
Empenho: 24060004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE RENOME ... |
R$ 4.952,00 |
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31/10/2025 |
E. C PRODUÇÃOES LTDA
Empenho: 24060012 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES MUSICAIS DE RENOME ... |
R$ 3.714,00 |
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31/10/2025 |
F.S.M. DA COSTA
Empenho: 24070005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS CONFORME ... |
R$ 2.754,00 |
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31/10/2025 |
FUNERARIA N SENHORA DE FATIMA EIRELI
Empenho: 22100002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, DESTINADAS A... |
R$ 3.000,00 |
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31/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Empenho: 21100010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA do veícul... |
R$ 18.500,00 |
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31/10/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 21090009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERA... |
R$ 29.525,85 |
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31/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Empenho: 21090017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN... |
R$ 11.200,00 |
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31/10/2025 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 21090022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV... |
R$ 13.687,72 |
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31/10/2025 |
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME
Empenho: 21090025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E IM... |
R$ 64.988,64 |
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31/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Empenho: 21100009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN... |
R$ 27.160,00 |
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31/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Empenho: 21100008 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN... |
R$ 16.240,00 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 65,40 |
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31/10/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100028 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 173.815,67 |
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31/10/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 152.451,50 |
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31/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 65,40 |
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30/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Empenho: 21100025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN... |
R$ 27.720,00 |
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30/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Empenho: 21100026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN... |
R$ 23.800,00 |
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30/10/2025 |
COMERCIAL PINTO BRASIL LTDA
Empenho: 21100027 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DA MÁQUIN... |
R$ 32.200,00 |
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30/10/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 19100002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO... |
R$ 294.029,21 |
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30/10/2025 |
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD
Empenho: 18090008 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV... |
R$ 110,00 |
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30/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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30/10/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04100048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (A) CU... |
R$ 60,00 |
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30/10/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04100045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA CUS... |
R$ 750,00 |
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30/10/2025 |
MOISES BOMFIM LIMA
Empenho: 04100047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (A) CU... |
R$ 60,00 |
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30/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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30/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100072 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 207,46 |
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30/10/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04100045 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA CUS... |
R$ 750,00 |
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30/10/2025 |
MOISES BOMFIM LIMA
Empenho: 04100047 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (A) CU... |
R$ 60,00 |
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30/10/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04100048 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR (A) CU... |
R$ 60,00 |
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30/10/2025 |
TERRA CONSTRUTORA
Empenho: 02100043 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CO... |
R$ 180.941,22 |
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30/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 325,60 |
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PA... |
R$ 2.379,00 |
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PA... |
R$ 1.888,76 |
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PA... |
R$ 2.258,14 |
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PA... |
R$ 2.154,45 |
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30/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 313,09 |
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30/10/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 01100006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ... |
R$ 1.076,00 |
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30/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 325,60 |
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30/10/2025 |
E P BARBOSA COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTD
Empenho: 17090002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIV... |
R$ 1.265,00 |
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30/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 16010010 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGI... |
R$ 182,04 |
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.483,77 |
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 765,40 |
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.584,30 |
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.405,92 |
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30/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.446,38 |
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29/10/2025 |
J. F. PERES
Empenho: 16100001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO... |
R$ 18.790,35 |
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29/10/2025 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04100018 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IB... |
R$ 24.486,82 |
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29/10/2025 |
MARIA BEZERRA NOBRE
Empenho: 04100019 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A CONSTRUÇÃO ... |
R$ 30.000,88 |
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29/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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29/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04100041 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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29/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04100042 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ... |
R$ 9.072,00 |
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29/10/2025 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04100018 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IB... |
R$ 24.486,82 |
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29/10/2025 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Empenho: 04100022 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO... |
R$ 52.907,64 |
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29/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04100023 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENT... |
R$ 2.550,00 |
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29/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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29/10/2025 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
Empenho: 04100018 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IB... |
R$ 24.486,82 |
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29/10/2025 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23100001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
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29/10/2025 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23100001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
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29/10/2025 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
Empenho: 23100001 |
01 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE... |
R$ 36.000,00 |
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29/10/2025 |
JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 22100009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AT... |
R$ 15.680,00 |
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29/10/2025 |
JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 22100004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MATER... |
R$ 890,00 |
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29/10/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 21080017 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS D... |
R$ 72.598,39 |
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29/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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29/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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29/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
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29/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
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29/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
|
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29/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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29/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 313,09 |
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28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
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28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 01100008 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 656,00 |
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28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
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28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 69,00 |
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28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01100004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 500,00 |
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28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03100012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
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28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03100012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
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28/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 03100012 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA DE SERVIÇOS DA CONTA BANCÁRIA Nº 575... |
R$ 69,00 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 18090004 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 152,00 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 17070003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 208,00 |
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28/10/2025 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
Empenho: 16050001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALO... |
R$ 800,00 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 16090001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 706,75 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10110002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 618,60 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 10050036 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 346,40 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06100007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 833,35 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 06050005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 120,40 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 25060003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 240,00 |
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28/10/2025 |
C. M. SERVIÇOS E CONSTRUCOES
Empenho: 21040026 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 10º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE P... |
R$ 109.014,56 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 21060013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS N... |
R$ 536,00 |
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28/10/2025 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
Empenho: 19100004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL E VASILHAME PARA ... |
R$ 240,00 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 29010002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO
Empenho: 28090001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.000,00 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 28010002 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25100002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empenho: 25100003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E... |
R$ 8.074,39 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empenho: 25090005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES E... |
R$ 6.585,64 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO
Empenho: 25090006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.084,60 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 25100002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22100007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 15.503,32 |
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25/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22100001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 7.732,46 |
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25/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22090013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 1.959,99 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22090009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 4.599,12 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22090008 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 340,73 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22090007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 5.218,80 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22090006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 21,44 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22090005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 5.905,87 |
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25/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22090004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 1.809,83 |
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25/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 22090003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATEN... |
R$ 116,69 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
Empenho: 22080006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 12.707,98 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22070019 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 7.913,45 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22070018 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 3.593,70 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22070017 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 882,96 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22070016 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 371,93 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 22070015 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 351,78 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Empenho: 22070013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES E... |
R$ 5.017,86 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS
Empenho: 22040007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.108,00 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22010003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.568,68 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Empenho: 22010002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.410,00 |
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25/10/2025 |
JB ATACADISTA
Empenho: 22100014 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 4.994,95 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21100022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 9.724,60 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21100024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 1.216,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21070019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 4.754,02 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS
Empenho: 21070020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.216,01 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20100003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR... |
R$ 9.090,00 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20090002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 6.735,04 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20090002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.000,00 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20090002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.000,00 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES
Empenho: 19090017 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.500,00 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR
Empenho: 19090018 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.507,84 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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25/10/2025 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTADORES DE FU
Empenho: 19020005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 2... |
R$ 5.000,00 |
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25/10/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 19100002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO... |
R$ 294.029,21 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
Empenho: 18100002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO... |
R$ 9.946,77 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
Empenho: 18090006 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.501,19 |
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25/10/2025 |
FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS
Empenho: 18090005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL CONT... |
R$ 11.731,10 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Empenho: 04090030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 35.811,86 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04090033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 112.060,16 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04090013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 31.925,20 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080078 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 10.300,19 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04080079 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 30.767,75 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Empenho: 04080064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.971,94 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04080062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 36.866,82 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04080059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.893,58 |
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25/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04070108 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 28.515,11 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Empenho: 04070066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.898,20 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04070065 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 2.920,24 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04070064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 20.736,77 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04070060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 52.445,59 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04070061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 97.949,21 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04060024 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 43.999,02 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
Empenho: 04050037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 1.518,00 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04010033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 3.000,00 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 117,72 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 117,72 |
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25/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04100044 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 3.730,56 |
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25/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 04100050 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 482,02 |
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25/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04100066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LIQU... |
R$ 200,00 |
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25/10/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100065 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DIS... |
R$ 495,00 |
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25/10/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100063 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DIS... |
R$ 5.398,40 |
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25/10/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DIS... |
R$ 806,10 |
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25/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 04100053 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARMANENTE E MATER... |
R$ 3.200,00 |
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25/10/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100052 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 1.692,50 |
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25/10/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100051 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATER... |
R$ 2.189,00 |
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25/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04100042 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO ... |
R$ 9.072,00 |
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25/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04100041 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02090013 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 15.956,13 |
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25/10/2025 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Empenho: 02100014 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GER... |
R$ 57.332,38 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100026 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 292.555,87 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100026 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 582.325,20 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100027 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 809.431,65 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02100028 |
12 - FUNDEBVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 14.295,23 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02100036 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO... |
R$ 214.872,22 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02100035 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AOS PROFI... |
R$ 195.303,22 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100034 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES TEMPORÁRI... |
R$ 892.200,10 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100033 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AOS PROFI... |
R$ 1.181.108,90 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02080015 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 72.590,76 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02080015 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 143.607,38 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02080014 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 112.187,64 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02080014 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 58.696,50 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02060019 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 195.349,98 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02060019 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 191.052,63 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01090009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO... |
R$ 80.484,48 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01080009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 7.590,00 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01080009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 9.108,00 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 29010002 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL
Empenho: 29050001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.893,67 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL
Empenho: 29100001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 6.624,33 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI
Empenho: 17100002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.386,88 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS
Empenho: 17100003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.896,86 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI
Empenho: 17060003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.935,66 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS
Empenho: 17050003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.003,54 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO
Empenho: 16090004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 200,16 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURIS. TEMPOR
Empenho: 16080002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 808,16 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
Empenho: 15100005 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.230,84 |
|
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15060003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
Empenho: 15060004 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.234,16 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPORARIOS
Empenho: 15060005 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADOQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CO... |
R$ 3.335,99 |
|
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15060003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS
Empenho: 13080001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.036,00 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
Empenho: 13070001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 11.500,00 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 13050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 13050001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL
Empenho: 06100006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 7.364,62 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Empenho: 06090003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.716,87 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL
Empenho: 06080008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 6.935,74 |
|
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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25/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
|
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Empenho: 04100035 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.500,56 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Empenho: 04100036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS... |
R$ 77.448,36 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04100028 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 8.000,00 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04100029 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 57.824,54 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04100030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 48.488,01 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04100031 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 48.076,52 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04100032 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 31.332,85 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04100033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 52.116,68 |
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25/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04100034 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 59.763,66 |
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24/10/2025 |
FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS
Empenho: 18090005 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL CONT... |
R$ 11.731,10 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
Empenho: 18100002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO... |
R$ 9.946,77 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
Empenho: 18090006 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.501,19 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
Empenho: 18100002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO... |
R$ 9.946,77 |
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24/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17080004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 616,00 |
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24/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17020010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 27,92 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS
Empenho: 17100003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.896,86 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI
Empenho: 17100002 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.386,88 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA E DES. ECONOMI
Empenho: 17060003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.935,66 |
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24/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17080004 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 616,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS
Empenho: 17050003 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.003,54 |
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24/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 17020010 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 27,92 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURISMO
Empenho: 16090004 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 200,16 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TURIS. TEMPOR
Empenho: 16080002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 808,16 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
Empenho: 15100005 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.230,84 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPORARIOS
Empenho: 15060005 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADOQUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CO... |
R$ 3.335,99 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
Empenho: 15060004 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.234,16 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
Empenho: 13070001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 11.500,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TEMPORARIOS
Empenho: 13080001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.036,00 |
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24/10/2025 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
Empenho: 10100019 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO... |
R$ 424,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL
Empenho: 06080008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 6.935,74 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
Empenho: 06090003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.716,87 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL
Empenho: 06100006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 7.364,62 |
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24/10/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 06100008 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 600,00 |
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24/10/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 06020007 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 350,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE ASSIS. E DESEN. SOCIAL
Empenho: 06100006 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 7.364,62 |
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24/10/2025 |
L. M PAIVA
Empenho: 04090067 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIME... |
R$ 0,00 |
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24/10/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04100009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 250,00 |
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24/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 594,12 |
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24/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/10/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO
Empenho: 04100046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 200,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04100033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 52.116,68 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04100034 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 59.763,66 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Empenho: 04100035 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.500,56 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Empenho: 04100036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS... |
R$ 77.448,36 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04100030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 48.488,01 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04100031 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 48.076,52 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04100032 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 31.332,85 |
|
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04100029 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 57.824,54 |
|
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04100028 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 8.000,00 |
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24/10/2025 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Empenho: 04100020 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO... |
R$ 88.506,57 |
|
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24/10/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04100009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 250,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04090033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 112.060,16 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
Empenho: 04090030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 35.811,86 |
|
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24/10/2025 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Empenho: 04080087 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO... |
R$ 5.694,85 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Empenho: 04080064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.971,94 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04080062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 36.866,82 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
Empenho: 04080059 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 1.893,58 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
Empenho: 04070066 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.898,20 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04070065 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES C... |
R$ 2.920,24 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04070064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 20.736,77 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
Empenho: 04070061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 97.949,21 |
|
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04070060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 52.445,59 |
|
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04060024 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 43.999,02 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
Empenho: 04050037 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 1.518,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04010033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 3.000,00 |
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24/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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24/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04100067 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENT... |
R$ 10.790,00 |
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24/10/2025 |
YONARA MARTINS ARAUJO
Empenho: 04100046 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 200,00 |
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24/10/2025 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
Empenho: 04100009 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTE... |
R$ 250,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
Empenho: 04100036 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS... |
R$ 77.448,36 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
Empenho: 04100035 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.500,56 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
Empenho: 04100034 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 59.763,66 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
Empenho: 04100033 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENF... |
R$ 52.116,68 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
Empenho: 04100032 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 31.332,85 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
Empenho: 04100031 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 48.076,52 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
Empenho: 04100030 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 48.488,01 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
Empenho: 04100028 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 8.000,00 |
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24/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03100005 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 9.962,45 |
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24/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03100006 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.161,30 |
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24/10/2025 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
Empenho: 03100007 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 22.658,65 |
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24/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03100008 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 20.880,25 |
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24/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03100009 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 31.836,56 |
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24/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 03100010 |
13 - FMEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 4.131,45 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL
Empenho: 29100001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 6.624,33 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL
Empenho: 29050001 |
14 - PGM - PROCURADORIA MUNICIPALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.893,67 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO
Empenho: 28090001 |
13 - SCL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 3.000,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empenho: 25100003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E... |
R$ 8.074,39 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO
Empenho: 25090006 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.084,60 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empenho: 25090005 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES E... |
R$ 6.585,64 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Empenho: 25100003 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E... |
R$ 8.074,39 |
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24/10/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Empenho: 24100001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA E ILUMINAÇÃO... |
R$ 58.800,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22100007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 15.503,32 |
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24/10/2025 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22100005 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO DE TRANSLADO DE CORPO EM ... |
R$ 1.691,19 |
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24/10/2025 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
Empenho: 22100003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO FUNERARIO DE TRANSLADO DE CORPO EM ... |
R$ 3.278,08 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
Empenho: 22080006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 12.707,98 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
Empenho: 22070013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMFOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES E... |
R$ 5.017,86 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS
Empenho: 22040007 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.108,00 |
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24/10/2025 |
JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 22100009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE PARA AT... |
R$ 15.680,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
Empenho: 22010003 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 5.568,68 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
Empenho: 22010002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 7.410,00 |
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24/10/2025 |
JB COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 22100004 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE E MATER... |
R$ 890,00 |
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24/10/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21100019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS... |
R$ 103,03 |
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24/10/2025 |
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
Empenho: 21030018 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A 2ª ETAPA DOS SERVIÇO... |
R$ 468.000,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21100022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 9.724,60 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21100024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 1.216,08 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21070019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 4.754,02 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS
Empenho: 21070020 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.216,01 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21100022 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 9.724,60 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
Empenho: 21100024 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 1.216,08 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
Empenho: 20100003 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS TUTELAR... |
R$ 9.090,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
Empenho: 20090002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 6.735,04 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTES TEMPORAR
Empenho: 19090018 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 9.507,84 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES
Empenho: 19090017 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 2.500,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100034 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES TEMPORÁRI... |
R$ 892.200,10 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02100035 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AOS PROFI... |
R$ 195.303,22 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02100036 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO... |
R$ 214.872,22 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02090013 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 15.956,13 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100033 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AOS PROFI... |
R$ 1.181.108,90 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02100028 |
12 - FUNDEBVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 14.295,23 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100027 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 809.431,65 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100026 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 582.325,20 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100026 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONA... |
R$ 292.555,87 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02080014 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 58.696,50 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02080014 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 112.187,64 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02080015 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 72.590,76 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02080015 |
12 - FUNDEBVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES ... |
R$ 143.607,38 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02060019 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 195.349,98 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02060019 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS ... |
R$ 191.052,63 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02100028 |
12 - FUNDEBVALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDO... |
R$ 14.295,23 |
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24/10/2025 |
GENESIS PARK LTDA
Empenho: 02100032 |
12 - FUNDEBX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA A REALIZAÇÃO D... |
R$ 26.144,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100033 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AOS PROFI... |
R$ 1.181.108,90 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
Empenho: 02100034 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES TEMPORÁRI... |
R$ 892.200,10 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
Empenho: 02100035 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO AOS PROFI... |
R$ 195.303,22 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
Empenho: 02100036 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADO... |
R$ 214.872,22 |
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24/10/2025 |
MARIA DAS DORES PINHEIRO
Empenho: 01100003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGEMENTO DE RESTITUIÇÃO A REQUERENTE DE VA... |
R$ 36,75 |
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24/10/2025 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
Empenho: 01030013 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAF... |
R$ 2.340,00 |
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24/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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24/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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24/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 0,98 |
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24/10/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 01100009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 1.330,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
Empenho: 01090009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADO... |
R$ 80.484,48 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01080009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 7.590,00 |
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24/10/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
Empenho: 01080009 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATAD... |
R$ 9.108,00 |
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24/10/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 01020004 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 830,00 |
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24/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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24/10/2025 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Empenho: 01010006 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 12,00 |
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24/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 0,98 |
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23/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 02100044 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ARMARIO, MONITOR EM... |
R$ 16.565,00 |
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23/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 3.502,26 |
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23/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 01100005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 10.823,71 |
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23/10/2025 |
MARIA DAS DORES PINHEIRO
Empenho: 01100003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGEMENTO DE RESTITUIÇÃO A REQUERENTE DE VA... |
R$ 36,75 |
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23/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 3.502,26 |
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23/10/2025 |
MARIA DAS DORES PINHEIRO
Empenho: 01100003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGEMENTO DE RESTITUIÇÃO A REQUERENTE DE VA... |
R$ 36,75 |
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23/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04100006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 389,40 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 718,29 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 884,55 |
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23/10/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 04080010 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO... |
R$ 497,94 |
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23/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04010098 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 606,60 |
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23/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04010013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 3.189,44 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 594,12 |
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23/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 04010013 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 3.189,44 |
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23/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100076 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 2.701,19 |
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23/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100078 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 1.871,83 |
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23/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100073 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 209,78 |
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23/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100069 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 215,80 |
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23/10/2025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
Empenho: 04100070 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATEN... |
R$ 2.817,90 |
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23/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04100064 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (LIQU... |
R$ 1.070,00 |
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23/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04100058 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 922,00 |
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23/10/2025 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
Empenho: 04100057 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 7.149,00 |
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23/10/2025 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
Empenho: 04100055 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGEN... |
R$ 24.294,00 |
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23/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 18100001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 1.089,68 |
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23/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 17100001 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 1.058,31 |
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23/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 16100002 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 4.186,76 |
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23/10/2025 |
ANTONIO MATEUS RIBEIRO NOBRE
Empenho: 15100002 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 175,00 |
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23/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15060003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15060003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10100003 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 29,80 |
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23/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 10090002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 2.259,04 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 626,96 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 760,83 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 350,26 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 454,31 |
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23/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10040012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 10010035 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 41,00 |
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23/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 3.415,51 |
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23/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10040012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 10010008 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DOS SER... |
R$ 3.415,51 |
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23/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06100003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 118,87 |
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23/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
Empenho: 06010004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PA... |
R$ 44,06 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 739,43 |
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23/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 06100004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A ... |
R$ 7.640,00 |
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23/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 06100005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 7.138,81 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25080002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 629,32 |
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23/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO... |
R$ 43,40 |
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23/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 25100001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 1.837,54 |
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23/10/2025 |
ANTONIO RENAN NOBRE COSTA - ME
Empenho: 24100001 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA E ILUMINAÇÃO... |
R$ 58.800,00 |
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23/10/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 21100013 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PREDIO... |
R$ 843,00 |
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23/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 21090016 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 580,80 |
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23/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21090001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS PRAÇAS... |
R$ 230,57 |
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23/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21090001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS PRAÇAS... |
R$ 645,13 |
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23/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/10/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 616,32 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 1.252,10 |
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23/10/2025 |
SSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET 0
Empenho: 21010010 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PRED... |
R$ 20,00 |
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23/10/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21100019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS... |
R$ 103,03 |
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23/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 2.812,65 |
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23/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/10/2025 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
Empenho: 21100019 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS... |
R$ 103,03 |
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23/10/2025 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
Empenho: 21100029 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS ... |
R$ 152.451,50 |
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23/10/2025 |
AGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3
Empenho: 20100002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER ... |
R$ 62,95 |
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23/10/2025 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
Empenho: 20030007 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRES... |
R$ 0,00 |
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23/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20040002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 333,83 |
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23/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19100001 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 766,00 |
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23/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
Empenho: 19080004 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 146,20 |
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23/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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23/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 19100003 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTIN... |
R$ 1.124,64 |
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23/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PA... |
R$ 36,85 |
|
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23/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PA... |
R$ 36,85 |
|
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23/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PA... |
R$ 36,85 |
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23/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PA... |
R$ 37,68 |
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23/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PA... |
R$ 36,85 |
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22/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 25090001 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICO... |
R$ 43,40 |
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22/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 25080002 |
15 - SEMA - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTEVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 629,32 |
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22/10/2025 |
BANDA CLAUDIO NEY E JULIANA
Empenho: 24080002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURAX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL BANDA CLAU... |
R$ 60.000,00 |
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22/10/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 22090002 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS... |
R$ 3.369,60 |
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22/10/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 22080009 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS... |
R$ 7.172,80 |
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22/10/2025 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
Empenho: 22100006 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO... |
R$ 9.814,00 |
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22/10/2025 |
CONSTRUTORA COMAR LTDA-ME
Empenho: 21090025 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO E IM... |
R$ 64.988,64 |
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22/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21010009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 1.252,10 |
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22/10/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20100006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUT... |
R$ 60,00 |
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22/10/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20100005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
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22/10/2025 |
AGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3
Empenho: 20100002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER ... |
R$ 62,95 |
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22/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 20040002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 333,83 |
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22/10/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20100006 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUT... |
R$ 60,00 |
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22/10/2025 |
AGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 3
Empenho: 20100002 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER ... |
R$ 280,00 |
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22/10/2025 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
Empenho: 20100005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) ... |
R$ 60,00 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PA... |
R$ 36,85 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PA... |
R$ 37,68 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PA... |
R$ 36,85 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PA... |
R$ 36,85 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 19010002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL PA... |
R$ 36,85 |
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22/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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22/10/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 18090001 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS... |
R$ 2.626,20 |
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22/10/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04100049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (A) C... |
R$ 300,00 |
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22/10/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04090071 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO... |
R$ 3.083,00 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04100007 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.879,53 |
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22/10/2025 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
Empenho: 04100006 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PO... |
R$ 389,40 |
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22/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 884,55 |
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22/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 718,29 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.646,13 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.642,61 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.560,38 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.594,50 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 04010002 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 361,74 |
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22/10/2025 |
ISABEL FONTENELE DIAS LIMA
Empenho: 04100049 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR (A) C... |
R$ 300,00 |
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22/10/2025 |
COOPERATIVA DE AGRICULTURA FAMILIAR DA SERRA
Empenho: 03100011 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICUL... |
R$ 24.615,65 |
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22/10/2025 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
Empenho: 03100013 |
13 - FMEF VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICU... |
R$ 33.521,90 |
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22/10/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 02040011 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO... |
R$ 5.340,00 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PA... |
R$ 1.888,76 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PA... |
R$ 2.379,00 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PA... |
R$ 2.154,45 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PA... |
R$ 7.534,32 |
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22/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 01010005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PA... |
R$ 2.258,14 |
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22/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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22/10/2025 |
ALEXANDRE PIMENTEL DE ALVARADO JUNIOR
Empenho: 17080006 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS... |
R$ 2.985,00 |
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22/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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22/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 17010007 |
17 - SADE - SECRETÁRIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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22/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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22/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 16080001 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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22/10/2025 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
Empenho: 10100014 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIV... |
R$ 250,00 |
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22/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 626,96 |
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22/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 760,83 |
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22/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 350,26 |
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22/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 454,31 |
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22/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06100003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 118,87 |
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22/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 06010003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRIC... |
R$ 739,43 |
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22/10/2025 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
Empenho: 06100003 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 2.000,00 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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21/10/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16030006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.230,00 |
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21/10/2025 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
Empenho: 16030006 |
16 - SECULT - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA X VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.230,00 |
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21/10/2025 |
DAIANE LOPES DO NASCIMENTO
Empenho: 15100004 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 150,00 |
|
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21/10/2025 |
MACIEL LIMA DOS SANTOS
Empenho: 15100003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 150,00 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15060003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
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21/10/2025 |
FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA
Empenho: 15100001 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 500,00 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 15060003 |
❌ COD unidade SIM não encontrado - ❌ Nome da unidade não encontradoVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
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21/10/2025 |
MARIA ASSUNÇÃO RIBEIRO AZEVEDO
Empenho: 10100002 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTA... |
R$ 60,00 |
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21/10/2025 |
ROBERTO NOBRE DA SILVA
Empenho: 10090029 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 60,00 |
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21/10/2025 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
Empenho: 10090030 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 60,00 |
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21/10/2025 |
MARIA SOCORRO MARTINS
Empenho: 10090031 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 60,00 |
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21/10/2025 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
Empenho: 10090032 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 60,00 |
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21/10/2025 |
FAGNER MARTINS FARIAS
Empenho: 10090028 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 60,00 |
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21/10/2025 |
EDINALVA CAMPOS SANTOS
Empenho: 10090027 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA SERVIDOR(A... |
R$ 100,00 |
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21/10/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10060006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTINA... |
R$ 1.500,00 |
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21/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 15.133,04 |
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21/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 10050038 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 8.345,80 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10040012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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21/10/2025 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO ... |
R$ 1.702,67 |
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21/10/2025 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
Empenho: 10060006 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO DESTINA... |
R$ 1.500,00 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 10040012 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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21/10/2025 |
MARIA EDINETE LIRA
Empenho: 10010034 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO ... |
R$ 1.702,67 |
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21/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.483,77 |
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21/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 765,40 |
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21/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.584,30 |
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21/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.405,92 |
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21/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 10010007 |
11 - SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PAR... |
R$ 1.446,38 |
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21/10/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06100002 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 60,00 |
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21/10/2025 |
SIMONE OLIVEIRA PASSOS
Empenho: 06090005 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA CUS... |
R$ 150,00 |
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21/10/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06090004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 150,00 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
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21/10/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06100010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 60,00 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 06070004 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 39,24 |
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21/10/2025 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
Empenho: 06100010 |
01 - SADS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEA... |
R$ 60,00 |
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21/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04090061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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21/10/2025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
Empenho: 04090062 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO D... |
R$ 0,00 |
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21/10/2025 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
Empenho: 22100013 |
02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE 5G, PARA ATENDER... |
R$ 1.990,00 |
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21/10/2025 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21070023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCA... |
R$ 1.745,00 |
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21/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21080009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 56.483,29 |
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21/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 21080009 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUM... |
R$ 7.460,45 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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21/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21090001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS PRAÇAS... |
R$ 230,57 |
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21/10/2025 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
Empenho: 21090001 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DAS PRAÇAS... |
R$ 645,13 |
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21/10/2025 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
Empenho: 21070023 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCA... |
R$ 1.745,00 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 21010021 |
12 - SEINFRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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21/10/2025 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
Empenho: 20100001 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRA TUTE... |
R$ 60,00 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 20060005 |
02 - GABINETE DO PREFEITOVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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21/10/2025 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19030005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.200,00 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 19050041 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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21/10/2025 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
Empenho: 19030005 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ... |
R$ 1.200,00 |
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21/10/2025 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
Empenho: 19100002 |
19 - SECE - SECRETARIA DE ESPORTESVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇO... |
R$ 294.029,21 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 18050002 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 13,08 |
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21/10/2025 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
Empenho: 18010012 |
18 - SESE - SECRETARIA DE SEGURANÇAVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA AL... |
R$ 800,00 |
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21/10/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 3.667,68 |
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21/10/2025 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01090003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 13.629,68 |
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21/10/2025 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01090003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 2.680,24 |
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21/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 4.255,60 |
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21/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 1,58 |
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21/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 01010003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRIC... |
R$ 10.229,04 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 65,40 |
|
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21/10/2025 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01090003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 13.629,68 |
|
|
21/10/2025 |
RECEITA FEDERAL
Empenho: 01090003 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C... |
R$ 2.680,24 |
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21/10/2025 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Empenho: 01090001 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA D... |
R$ 3.667,68 |
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21/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 4.255,60 |
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21/10/2025 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
Empenho: 01080005 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASE... |
R$ 1,58 |
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 01010002 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 65,40 |
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21/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 01100010 |
03 - SEAFI - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (IMPRESS... |
R$ 3.060,00 |
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21/10/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04100008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 5.827,00 |
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21/10/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04100008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 10.197,25 |
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21/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 6.258,05 |
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21/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 310,85 |
|
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21/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04090038 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 404,54 |
|
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
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21/10/2025 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Empenho: 04010003 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA... |
R$ 782,92 |
|
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21/10/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04100008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 16.024,25 |
|
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21/10/2025 |
BANCO DO BRASIL S/A
Empenho: 04010016 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BAN... |
R$ 26,16 |
|
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21/10/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100061 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DIS... |
R$ 273,00 |
|
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21/10/2025 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 04100060 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DO MATERIAL HOSPITALAR ABAIXO DIS... |
R$ 3.124,14 |
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21/10/2025 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA
Empenho: 04100008 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À... |
R$ 16.024,25 |
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21/10/2025 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
Empenho: 04100023 |
05 - Fundo Municipal de SaudeVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO MOBÍLIAS E EQUIPAMENTOS PERMANENT... |
R$ 2.550,00 |
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21/10/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03060008 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR DE... |
R$ 2.800,00 |
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21/10/2025 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
Empenho: 03060008 |
13 - FMEX VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR DE... |
R$ 2.800,00 |
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21/10/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02090017 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E EDUCA... |
R$ 14.501,86 |
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21/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02100017 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ... |
R$ 43.948,10 |
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21/10/2025 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
Empenho: 02100018 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ... |
R$ 16.461,20 |
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21/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02100019 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ... |
R$ 27.269,39 |
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21/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02100020 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ... |
R$ 39.111,50 |
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21/10/2025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
Empenho: 02100021 |
12 - FUNDEBVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS ... |
R$ 84.832,25 |
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