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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°21100022

Detalhes

Nº do Empenho: 21100022

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21100022	- - -	Empenhado	9.724,60
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21100022	- - -	Liquidado	9.724,60
25/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21100022	- - -	Pago	9.724,60

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