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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°21070023

Detalhes

Nº do Empenho: 21070023

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
26/07/2025	ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES - 21070023	- - -	Empenhado	8.725,00
23/08/2025	ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES - 21070023	- - -	Liquidado	1.745,00
19/09/2025	ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES - 21070023	- - -	Liquidado	1.745,00
21/10/2025	ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES - 21070023	- - -	Liquidado	1.745,00
19/11/2025	ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES - 21070023	- - -	Liquidado	1.745,00
23/08/2025	ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES - 21070023	- - -	Pago	1.745,00
20/09/2025	ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES - 21070023	- - -	Pago	1.745,00
21/10/2025	ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES - 21070023	- - -	Pago	1.745,00

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