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Selo UNICEF – Edição 2025-2028

Empenho Nº 21070020

Início/Transparência/Despesa Orçamentaria/ Empenho N°21070020

Detalhes

Nº do Empenho: 21070020
Unidade Gestora: - - -
Valor Gasto: R$
Data da Despesa: 31/12/1969
Credor:
CNPJ do Credor:
Modalidade:
Situação: Desconhecido
Natureza da Despesa:
Histórico:
Histórico do Empenho
Data Fornecedor Órgão Fase Valor
02/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS - 21070020 - - - Empenhado 0,00
25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS - 21070020 - - - Liquidado 4.516,09
26/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS - 21070020 - - - Liquidado 6.167,36
26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS - 21070020 - - - Liquidado 5.332,46
24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS - 21070020 - - - Liquidado 9.216,01
26/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS - 21070020 - - - Pago 4.516,09
26/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS - 21070020 - - - Pago 6.167,36
26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS - 21070020 - - - Pago 5.332,46
25/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS - 21070020 - - - Pago 9.216,01
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