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Selo UNICEF – Edição 2025-2028

Empenho Nº 21070019

Início/Transparência/Despesa Orçamentaria/ Empenho N°21070019

Detalhes

Nº do Empenho: 21070019
Unidade Gestora: - - -
Valor Gasto: R$
Data da Despesa: 31/12/1969
Credor:
CNPJ do Credor:
Modalidade:
Situação: Desconhecido
Natureza da Despesa:
Histórico:
Histórico do Empenho
Data Fornecedor Órgão Fase Valor
02/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21070019 - - - Empenhado 5.900,00
25/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21070019 - - - Liquidado 3.411,57
26/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21070019 - - - Liquidado 3.460,62
26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21070019 - - - Liquidado 4.273,79
24/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21070019 - - - Liquidado 4.754,02
26/07/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21070019 - - - Pago 3.411,57
26/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21070019 - - - Pago 3.460,62
26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21070019 - - - Pago 4.273,79
25/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS - 21070019 - - - Pago 4.754,02
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