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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°18100002

Detalhes

Nº do Empenho: 18100002

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL - 18100002	- - -	Empenhado	9.946,77
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL - 18100002	- - -	Liquidado	9.946,77
25/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL - 18100002	- - -	Pago	9.946,77

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