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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°15100005

Detalhes

Nº do Empenho: 15100005

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
02/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO - 15100005	- - -	Empenhado	16.000,00
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO - 15100005	- - -	Liquidado	3.230,84
25/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO - 15100005	- - -	Pago	3.230,84

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