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Início/Transparência /Despesa Orçamentaria/ Empenho N°04100035

Detalhes

Nº do Empenho: 04100035

Unidade Gestora: - - -

Valor Gasto: R$

Data da Despesa: 31/12/1969

Credor:

CNPJ do Credor:

Modalidade:

Situação: Desconhecido

Natureza da Despesa:

Histórico:

Histórico do Empenho

Data	Fornecedor	Órgão	Fase	Valor
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO - 04100035	- - -	Empenhado	3.500,56
24/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO - 04100035	- - -	Liquidado	3.500,56
25/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO - 04100035	- - -	Pago	3.500,56

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