[
    {
        "data": "2026-04-06",
        "empenho": "03040001",
        "credor": "VIP CAR LOCACOES EIRELI",
        "cpf_cnpj": "22.957.595\/0001-00",
        "valor": "134178.43",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FME",
        "acao": "MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL",
        "elemento": "33903900",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-04-06",
        "empenho": "02040001",
        "credor": "VIP CAR LOCACOES EIRELI",
        "cpf_cnpj": "22.957.595\/0001-00",
        "valor": "238468.88",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903900",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ROTAS COM VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-04-01",
        "empenho": "04040001",
        "credor": "POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI",
        "cpf_cnpj": "40.810.736\/0001-40",
        "valor": "150000.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE",
        "unidade": "Fundo Municipal de Saude",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-31",
        "empenho": "10030025",
        "credor": "J. F. PERES",
        "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26",
        "valor": "7893.50",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-31",
        "empenho": "10030021",
        "credor": "J. F. PERES",
        "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26",
        "valor": "2532.50",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-31",
        "empenho": "04030021",
        "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE",
        "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71",
        "valor": "30456.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE",
        "unidade": "Fundo Municipal de Saude",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-31",
        "empenho": "02030019",
        "credor": "J. F. PERES",
        "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26",
        "valor": "2790.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-31",
        "empenho": "02030020",
        "credor": "J. F. PERES",
        "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26",
        "valor": "3125.30",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-31",
        "empenho": "02030006",
        "credor": "J. F. PERES",
        "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26",
        "valor": "10867.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-31",
        "empenho": "02030007",
        "credor": "J. F. PERES",
        "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26",
        "valor": "4080.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-30",
        "empenho": "10030023",
        "credor": "J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO",
        "cpf_cnpj": "05.791.708\/0001-21",
        "valor": "6529.29",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO, DESTINADOS A REPAROS REALIZADOS EM PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031801PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-30",
        "empenho": "02030018",
        "credor": "J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO",
        "cpf_cnpj": "05.791.708\/0001-21",
        "valor": "24847.31",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL\/CRECHE 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031801PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-27",
        "empenho": "02030015",
        "credor": "J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO",
        "cpf_cnpj": "05.791.708\/0001-21",
        "valor": "12395.61",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031801PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-27",
        "empenho": "02030012",
        "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA",
        "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64",
        "valor": "20501.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO\/ VOLARE V8L ESC - PLACA NRD 0278, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-27",
        "empenho": "02030011",
        "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA",
        "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64",
        "valor": "22960.20",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M BENZ OF 1519 ED E.S ORE - PLACA OSS 5702, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-27",
        "empenho": "02030010",
        "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA",
        "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64",
        "valor": "17724.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15.190 EOD E.HD ORE - PLACA OCS 2362, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-27",
        "empenho": "02030009",
        "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA",
        "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64",
        "valor": "23751.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCOPOLO\/ VOLARE V8L 4X4 EO - PLACA PNF 8410, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-27",
        "empenho": "02030008",
        "credor": "ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA",
        "cpf_cnpj": "40.459.179\/0001-64",
        "valor": "27954.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M BENZ OF 1519 R. ORE - PLACA PMR 7620, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025073001PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-26",
        "empenho": "21030008",
        "credor": "JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA",
        "cpf_cnpj": "31.011.447\/0001-90",
        "valor": "193224.78",
        "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA",
        "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA",
        "acao": "CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA",
        "elemento": "44905100",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A COSNTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-26",
        "empenho": "04030020",
        "credor": "INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH",
        "cpf_cnpj": "19.901.155\/00",
        "valor": "42146.41",
        "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE",
        "unidade": "Fundo Municipal de Saude",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF",
        "elemento": "33903900",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-26",
        "empenho": "04030019",
        "credor": "CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI",
        "cpf_cnpj": "11.210.107\/0001-80",
        "valor": "80000.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE",
        "unidade": "Fundo Municipal de Saude",
        "acao": "MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE",
        "elemento": "33717000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 003\/2025 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002\/2025, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE E O RESPECTIVO CONSÓRCIO.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-26",
        "empenho": "02030014",
        "credor": "J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO",
        "cpf_cnpj": "05.791.708\/0001-21",
        "valor": "10923.20",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, HIDRAULICO E ELETRICO DESTINADOS A REPAROS E MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031801PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-26",
        "empenho": "02030004",
        "credor": "J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI",
        "cpf_cnpj": "36.515.420\/0001-58",
        "valor": "204795.57",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "CONSTRUCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE UNIDADES EDUCACIONAIS - ENSINO FUNDAMENTAL",
        "elemento": "44905100",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA PÚBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2026011901CEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-25",
        "empenho": "10030020",
        "credor": "ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO",
        "cpf_cnpj": "022.209.773-66",
        "valor": "300.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 5º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2503004\/2026.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-25",
        "empenho": "10030019",
        "credor": "ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES",
        "cpf_cnpj": "959.903.723-53",
        "valor": "300.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DEFORTALEZA\/CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO OS TÉCNICOS DA SECRETARIA QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2503005.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-25",
        "empenho": "10030018",
        "credor": "GONÇALO DREIVOS DE SOUZA  ARAÚJO",
        "cpf_cnpj": "320.986.658-90",
        "valor": "300.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 5º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2503001\/2026.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-25",
        "empenho": "10030017",
        "credor": "FRANCISCO LOPES FERREIRA",
        "cpf_cnpj": "046.146.773-98",
        "valor": "400.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO 5º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2503002\/2026.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-25",
        "empenho": "10030016",
        "credor": "FAGNER MARTINS FARIAS",
        "cpf_cnpj": "046.873.803-79",
        "valor": "350.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DEFORTALEZA\/CE NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO5º ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA DO CEARA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2503003\/2026.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-24",
        "empenho": "23030001",
        "credor": "CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP",
        "cpf_cnpj": "44.678.797\/0001-56",
        "valor": "36000.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE",
        "unidade": "SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE",
        "acao": "MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ",
        "elemento": "33717000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, CONFORME PROTOCOLO DE INTEÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 495\/2020 E CONTRATO DE RATEIO DE Nº 005\/2025.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-24",
        "empenho": "04030013",
        "credor": "CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI",
        "cpf_cnpj": "11.210.107\/0001-80",
        "valor": "24486.82",
        "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE",
        "unidade": "Fundo Municipal de Saude",
        "acao": "MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE",
        "elemento": "33717000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-24",
        "empenho": "02030005",
        "credor": "AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA",
        "cpf_cnpj": "10.973.526\/0001-01",
        "valor": "60200.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS QUE COMPOEM O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-23",
        "empenho": "21030003",
        "credor": "CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA",
        "cpf_cnpj": "07.135.601\/0001-50",
        "valor": "108.39",
        "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA",
        "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL",
        "elemento": "33903900",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART PARA ELABORAÇÃO DE PARECER TECNICO, SOB A OTICA AGRONOMICA, COM 0BJETIVO DE AVALIAR A ADEQUAÇÃO DO ITEM OÇAMENTARIO RELACIONADO AO PLATIO DE GRAMA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-23",
        "empenho": "21030001",
        "credor": "CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA",
        "cpf_cnpj": "07.135.601\/0001-50",
        "valor": "285.59",
        "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA",
        "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL",
        "elemento": "33903900",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVALÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-23",
        "empenho": "21030002",
        "credor": "CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA",
        "cpf_cnpj": "07.135.601\/0001-50",
        "valor": "285.59",
        "orgao": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA",
        "unidade": "SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL",
        "elemento": "33903900",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRESERVALÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIOS, ROÇO DAS ESTRADAS CARROÇAVEIS RURAIS E URBANAS DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-23",
        "empenho": "20030010",
        "credor": "ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA",
        "cpf_cnpj": "059.901.623-08",
        "valor": "60.00",
        "orgao": "GABINETE DO PREFEITO",
        "unidade": "Gabinete do Prefeito",
        "acao": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE ARARENDA\/CE, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026 ONDE ESTARÁ EM OCORRENCIA NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVES DA PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2303001\/2026 GP.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-23",
        "empenho": "20030009",
        "credor": "FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES",
        "cpf_cnpj": "818.304.913-34",
        "valor": "60.00",
        "orgao": "GABINETE DO PREFEITO",
        "unidade": "Gabinete do Prefeito",
        "acao": "MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CONSELHEIRO(a) TUTELAR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADA NA CIDADE DE ARARENDA\/CE, NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026 ONDE ESTARÁ EM OCORRENCIA NA UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ATRAVES DA PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2303002\/2026 GP.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-23",
        "empenho": "04030018",
        "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE",
        "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71",
        "valor": "12092.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE",
        "unidade": "Fundo Municipal de Saude",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-20",
        "empenho": "10030015",
        "credor": "EDINALVA CAMPOS SANTOS",
        "cpf_cnpj": "034.547.533-09",
        "valor": "1000.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE BRASILIA\/DF NOS DIAS 23 E 24 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE CROATÁ NA CONDECORAÇÃO DO 2 EDIÇÃO DO SELO NACIONAL COMPROMISSO COM A ALFABETIZAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2003001\/2026.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-20",
        "empenho": "06030005",
        "credor": "JOCIANE LIMA ARAUJO",
        "cpf_cnpj": "068.001.323-73",
        "valor": "60.00",
        "orgao": "SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL",
        "unidade": "SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE ARARENDA\/CE NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ REALIZANDO VISITA A UNIDADE REGIONALIZADA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ARARENDA.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-20",
        "empenho": "04030022",
        "credor": "ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE",
        "cpf_cnpj": "42.017.679\/0001-71",
        "valor": "15952.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE",
        "unidade": "Fundo Municipal de Saude",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-20",
        "empenho": "04030011",
        "credor": "SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA - SESA",
        "cpf_cnpj": "07.954.571\/0001-04",
        "valor": "16024.25",
        "orgao": "SECRETARIA DE SAUDE",
        "unidade": "Fundo Municipal de Saude",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA",
        "elemento": "33309900",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE CONTRA PARTIDA MENSAL ALUSIVA À PPI, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA A CONTA DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ, ATRAVES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-18",
        "empenho": "10030028",
        "credor": "J. F. PERES",
        "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26",
        "valor": "8712.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-17",
        "empenho": "10030027",
        "credor": "J. F. PERES",
        "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26",
        "valor": "10599.50",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-17",
        "empenho": "10030003",
        "credor": "J. F. PERES",
        "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26",
        "valor": "1017.50",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-17",
        "empenho": "02030003",
        "credor": "J. F. PERES",
        "cpf_cnpj": "12.207.798\/0001-26",
        "valor": "915.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FUNDEB",
        "acao": "MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "22030001",
        "credor": "CONCEITO MULTISERVICE LTDA",
        "cpf_cnpj": "16.442.794\/0001-83",
        "valor": "11216.00",
        "orgao": "SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL",
        "unidade": "FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL",
        "acao": "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS",
        "elemento": "33903200",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR CESTA BASICA, A SEREM DISTRIBUIDAS PARAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA\/CE.",
        "modalidade": "Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024052701PEPMC"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "10030014",
        "credor": "MANOEL PEREIRA DE SOUSA",
        "cpf_cnpj": "655.923.523-87",
        "valor": "150.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE NO DIA 16 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 1603009.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "10030013",
        "credor": "MARIA CORDEIRO NOBRE DE AQUINO",
        "cpf_cnpj": "034.838.533-16",
        "valor": "150.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DEFORTALEZA\/CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 1603010.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "10030012",
        "credor": "ROBERTO NOBRE DA SILVA",
        "cpf_cnpj": "922.744.393-20",
        "valor": "175.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DEFORTALEZA\/CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 1603008.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "10030011",
        "credor": "ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES",
        "cpf_cnpj": "959.903.723-53",
        "valor": "150.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DEFORTALEZA\/CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO OS TÉCNICOS DA SECRETARIA QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 1603007.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "10030010",
        "credor": "ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO",
        "cpf_cnpj": "022.209.773-66",
        "valor": "150.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA\/CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ ACOMPANHANDO OS TÉCNICOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 1603006.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "10030009",
        "credor": "MARILEICA CHAVES BEZERRA",
        "cpf_cnpj": "660.051.403-53",
        "valor": "175.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DEFORTALEZA\/CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 1603005.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "10030007",
        "credor": "FAGNER MARTINS FARIAS",
        "cpf_cnpj": "046.873.803-79",
        "valor": "175.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DEFORTALEZA\/CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 1603003.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "10030008",
        "credor": "FRANCISCO LOPES FERREIRA",
        "cpf_cnpj": "046.146.773-98",
        "valor": "200.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DEFORTALEZA\/CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 1603004.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "10030006",
        "credor": "MARIA ASSUNÇÃO RIBEIRO AZEVEDO",
        "cpf_cnpj": "465.759.443-53",
        "valor": "150.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DEFORTALEZA\/CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 1603002.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-16",
        "empenho": "10030005",
        "credor": "EDINALVA CAMPOS SANTOS",
        "cpf_cnpj": "034.547.533-09",
        "valor": "250.00",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "Sec. de Educacao",
        "acao": "MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "elemento": "33901400",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DEFORTALEZA\/CE NO DIA 17 DE MARÇO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO SOBRE O RESULTADO SISTEMICO 2 - EDUCAÇÃO, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 1603001.",
        "modalidade": "Não aplicável"
    },
    {
        "data": "2026-03-13",
        "empenho": "03030011",
        "credor": "ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA",
        "cpf_cnpj": "06.268.263\/0001-62",
        "valor": "17266.30",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FME",
        "acao": "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF"
    },
    {
        "data": "2026-03-13",
        "empenho": "03030003",
        "credor": "COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR",
        "cpf_cnpj": "43.247.364\/0001-83",
        "valor": "10552.40",
        "orgao": "SECRETARIA DE EDUCACAO",
        "unidade": "FME",
        "acao": "MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR",
        "elemento": "33903000",
        "historico": "VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ\/CE.",
        "modalidade": "Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF"
    }
]