ID_DESPESAS: 1051691
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21010047
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 3759.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051384
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21090001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 78775.16
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122058
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONDE: RECURSO PROPRIO.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051303
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21060007
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 7457.31
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122058
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONDE: COSIP
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050973
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 21010017
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00
VALOR: 1400.53
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050669
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 20080007
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 9224.69
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050670
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 20090002
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 2294.46
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, ATRAVÉS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050533
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 20010016
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 280.94
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049673
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 19030030
CREDOR: CATARINA ARAUJO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 094.327.553-98
VALOR: 1200.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA LOCAÇAO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031402/INEX
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ID_DESPESAS: 1048398
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 16030001
CREDOR: ALMIR BEZERRA DA SILVA
CPF_CNPJ: 921.458.178-91
VALOR: 1230.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025031401/INEX
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ID_DESPESAS: 1047246
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10070002
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00
VALOR: 3305.31
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046927
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 10010036
CREDOR: MARIA EDINETE LIRA
CPF_CNPJ: 285.027.508-52
VALOR: 1702.67
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022011801DLPMC
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ID_DESPESAS: 1046142
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 06010032
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 3124.21
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045930
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 06100001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 87.47
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045538
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 06010016
CREDOR: EVANGELISTA AMARAL MATOS
CPF_CNPJ: 422.274.963-04
VALOR: 1516.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDARIA NO DISTRITO DE SÃO ROQUE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121502/INEX
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ID_DESPESAS: 1045487
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 06010005
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00
VALOR: 46.10
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CRAS DO DISTRITO DE BETANIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045279
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080059
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 15078.61
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052010
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045309
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04090033
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 1145.97
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045277
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080058
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 4533.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052016
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045275
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080057
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 25015.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045270
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080054
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 11733.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052021
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1045272
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04080055
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 41670.46
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045198
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070060
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 13602.02
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045202
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070061
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 14423.55
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052015
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045194
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070059
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 45802.21
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045195
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04070059
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 8086.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO PROGRAMA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044601
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04010139
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13940.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1042815
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 04010010
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE FATIMA BET
CPF_CNPJ: 00.467.104/0001-00
VALOR: 136.07
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS NO DISTRITO DE BETÂNIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041749
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 03060015
CREDOR: FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
CPF_CNPJ: 265.083.203-78
VALOR: 2800.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132050
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIA DE MORADIA E ESTADIA DO UNIVERSITARIOS CROATAENSES QUE ESTUDAM NA CIDADE DE UBAJARA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025061701/INEX
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ID_DESPESAS: 1041453
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02090027
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 26118.86
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - ETI, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041452
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02090026
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 1739.98
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 30%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041449
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02090024
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 225927.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041423
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02080037
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 30285.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL, JUNTO AO FUNDEB 70% DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041421
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02080036
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 5250.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041373
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02070024
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 52383.52
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕS PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS QUE ATUAM NO ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - ETI, JUNTO AO FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041291
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02050017
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 66640.17
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041296
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02050018
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 38546.01
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122042
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO VINCULADOS AO FUNDEB 70% DO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041244
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02040041
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 87970.01
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO FUNDAMENTAL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041051
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 02010010
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 86232.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122042
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVEIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO AO FUNDEB, ENSINO INFANTIL - 70%, DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040300
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01090011
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 2478.71
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040282
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040262
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01070013
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 13780.41
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040233
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 4927.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040234
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 1.67
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040017
DATA_DESPESA: 2026-10-20
EMPENHO: 01010044
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 2191.56
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 31901300
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES PATRONAIS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO FGTS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS À SECRETAROA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMIN ISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053300
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 25090004
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 2528.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1053210
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 25010011
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 1759.10
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1052804
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 24070017
CREDOR: ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTO LTDA
CPF_CNPJ: 43.915.507/0001-88
VALOR: 50000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 01(UM) SHOW DA ATRAÇÃO MUSICAL ZÉ CANTOR NO DIA 11 DE SETEMBRO NO TRADICIONAL EVENTO CROATÁ FEST 2026 NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026071401/INEX
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ID_DESPESAS: 1052392
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 22070001
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 6531.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNCIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051944
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 21090010
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 3251.85
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051643
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 21010037
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 3585.84
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1050485
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 20010010
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 4783.51
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADO A FROTA DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1050190
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 20010003
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 323.84
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050177
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 20010001
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 67.70
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050049
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 19090001
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 452.97
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1049414
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 18090002
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 4526.82
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1049324
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 18010007
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 744.88
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182078
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1049168
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 18010011
CREDOR: JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
CPF_CNPJ: 029.821.563-26
VALOR: 800.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 118182078
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022011201DLPMC
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ID_DESPESAS: 1048946
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 17010007
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 3253.48
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1048624
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 16070002
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 3666.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1048469
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 16080004
CREDOR: ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
CPF_CNPJ: 02.628.704/0001-39
VALOR: 10300.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO ARTE EM PAUTA ATRAVES DE PARCERIA FIRMADA EM REGIME DE MUTUA COLABORAÇÃO, QUE TEM COMO OBJETICO A EXECUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE FORMAÇÃO MUSICAL E PROMOÇÃO ARTISTICA FOMENTANDO JOVENS MUSICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA MUSICA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026061601CPPMC
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ID_DESPESAS: 1048220
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 15070002
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 2681.87
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 120202084
ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047713
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 10040009
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 7612.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047365
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 10090034
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 8749.85
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1047366
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 10100001
CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR
CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17
VALOR: 35925.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA EVENTOS E FORMAÇÕES ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1047367
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 10100002
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 6251.60
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1046280
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 06060001
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 2413.68
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINAOS AOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045300
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04090021
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 14434.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045059
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04060050
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 57257.23
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA -ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1045055
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04060049
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 14246.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1044831
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04040030
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 37674.16
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1044825
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 04040029
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 706.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052021
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA DESTINADA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DE VIGILANCIA EPDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041683
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 03030019
CREDOR: GIA GESTÃO IMOBILIARIA LTDA
CPF_CNPJ: 65.126.073/0001-70
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132050
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ESTADIA DOS UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026031301/INEX
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ID_DESPESAS: 1040254
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 01070008
CREDOR: POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ EIRELI
CPF_CNPJ: 40.810.736/0001-40
VALOR: 4132.09
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DO TIPO GASOLINA DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040158
DATA_DESPESA: 2026-10-19
EMPENHO: 01050007
CREDOR: RECEITA FEDERAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0554-77
VALOR: 2932.12
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053272
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 25050004
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1053276
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 25060001
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 20449.74
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051907
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21070025
CREDOR: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 41.500.868/0001-38
VALOR: 31859.49
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122058
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC
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ID_DESPESAS: 1051942
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21090005
CREDOR: RENOVA CONSTRUÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 41.500.868/0001-38
VALOR: 61528.57
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122058
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2058 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES NECESSARIAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CROATÁ QUANTO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO COSIP
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025122301CEPMC
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ID_DESPESAS: 1051943
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21090008
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 9701.83
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051844
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21060003
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 30683.80
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS E MAQUINAS PESADAS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051827
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21050018
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1051325
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 21070002
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81
VALOR: 811.20
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AS PREDIO PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050618
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 20050015
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1050312
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 20030008
CREDOR: CLARO S/A
CPF_CNPJ: 40.432.544/0001-47
VALOR: 1.58
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050313
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 20030008
CREDOR: CLARO S/A
CPF_CNPJ: 40.432.544/0001-47
VALOR: 43.25
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO MENSAL DE TELEFONE MOVEL, VINCULADOS AO CONSELHO TUTELA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049996
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 19050056
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1049557
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 19010002
CREDOR: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81
VALOR: 1049.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049397
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 18050004
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1049030
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 17080004
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 29090.19
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1049005
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 17050004
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1048615
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 16050004
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1048212
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 15050003
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 120202084
ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1047912
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 10070001
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 2570.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 46907102
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047831
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 10050036
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1047707
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 10040008
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 1903.57
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047361
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 10090030
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 2115.50
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047363
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 10090032
CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME
CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03
VALOR: 10742.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
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ID_DESPESAS: 1047364
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 10090033
CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - ME
CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03
VALOR: 9730.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
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ID_DESPESAS: 1046806
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 10010007
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81
VALOR: 147.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE ANDRADE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046256
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 06050016
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1045232
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04080012
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - ACS
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 66461.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052010
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE NCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045253
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04080031
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 1740.39
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052021
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSUS DO SUS
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045222
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04080003
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 5695.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045212
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04080001
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 19337.04
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045063
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04060051
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 4613.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS VICULADOS AO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1044945
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04050035
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1042805
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 04010009
CREDOR: ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
CPF_CNPJ: 01.130.601/0001-81
VALOR: 1140.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041432
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 02090004
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 28199.15
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041410
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 02080030
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 78223.68
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122043
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041409
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 02080030
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 20099.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122043
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2043 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADOS AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041277
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 02050007
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 1958.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122041
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041272
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 02050006
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 3916.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040304
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 01100002
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 3786.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040179
DATA_DESPESA: 2026-10-16
EMPENHO: 01050014
CREDOR: ELEVA - ASSESSORIA, GESTÃO E SERVIÇOD LTDA
CPF_CNPJ: 05.207.856/0001-56
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS PÚBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026041501INEX
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ID_DESPESAS: 1040232
DATA_DESPESA: 2026-10-15
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 0.45
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044043
DATA_DESPESA: 2026-10-14
EMPENHO: 04100001
CREDOR: LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
CPF_CNPJ: 42.134.798/0001-04
VALOR: 5569.53
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. PPI
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2023101901CRED
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ID_DESPESAS: 1044044
DATA_DESPESA: 2026-10-14
EMPENHO: 04100002
CREDOR: LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
CPF_CNPJ: 42.134.798/0001-04
VALOR: 7659.43
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME VALORES DA TABELA DO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EXTRA PPI
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2023101901CRED
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ID_DESPESAS: 1053297
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 25090001
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51             6
VALOR: 6350.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053251
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 25030001
CREDOR: ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
CPF_CNPJ: 014.683.713-47
VALOR: 1200.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA FUNCIONAMENTO DE GARAGEM DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025030601/INEX
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ID_DESPESAS: 1053201
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 25010010
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51             8
VALOR: 8269.42
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053152
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 25010007
CREDOR: ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
CPF_CNPJ: 517.329.717-49
VALOR: 800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARA DE MEIO AMBIENTE NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022010701DLPMC
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ID_DESPESAS: 1052478
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 23070002
CREDOR: ECOMILL SERVICOS LTDA
CPF_CNPJ: 11.952.190/0001-63
VALOR: 143000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115012064
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
ACAO: 2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC
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ID_DESPESAS: 1052422
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 22090002
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 4844.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051783
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 21040009
CREDOR: I N MARQUES - ME
CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87
VALOR: 9375.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051630
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 21010033
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 11887.74
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050546
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 20020005
CREDOR: GONÇALO MENDES DE SOUSA
CPF_CNPJ: 077.888.808-84
VALOR: 700.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CONSELHO TUTELAR NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026013001/INEX
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ID_DESPESAS: 1048986
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 17020001
CREDOR: MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
CPF_CNPJ: 422.274.453-00
VALOR: 1800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025012001/INEX
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ID_DESPESAS: 1048597
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 16040001
CREDOR: ANTONIO ELIESIO DE LIMA
CPF_CNPJ: 807.833.253-04
VALOR: 800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041801DLPMC
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ID_DESPESAS: 1047701
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 10040007
CREDOR: I N MARQUES - ME
CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87
VALOR: 9375.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047687
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 10030032
CREDOR: JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
CPF_CNPJ: 082.459.097-00
VALOR: 3000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026030201/INEX
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ID_DESPESAS: 1047584
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 10010029
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 2868.03
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046358
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06090002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 1600.95
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046348
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06080005
CREDOR: MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
CPF_CNPJ: 980.540.903-15
VALOR: 650.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA COZINHA SOLIDÁRIA NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025080401/INEX
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ID_DESPESAS: 1046350
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06080007
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 160036.96
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106011007
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 1007 - CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE AS SISTENCIA SOCIAL - CRAS III
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CRAS NO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE ATRAVES DO CONTRATO DE REPASSE DO FNAS DE Nº947432/2023.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025061101CEPMC
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ID_DESPESAS: 1046288
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06060006
CREDOR: FRANCISCO KELVIN OTAVIANO DE ABREU
CPF_CNPJ: 050.740.643-50
VALOR: 1200.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR ASFUNCIONALIDADES DO NUCLEO DE ATENDIMENTO JURÍDICO AO CIDADÃO NAJUC, NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060101/INEX
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ID_DESPESAS: 1046168
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06020010
CREDOR: FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
CPF_CNPJ: 378.696.123-91
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUANDO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020301/INEX
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ID_DESPESAS: 1046244
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06050013
CREDOR: ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
CPF_CNPJ: 014.683.713-47
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DESTINADAS AO ATENDIMENTO AO CIDADÃO, SERVIÇOS DE CADUNICO, EMISSÃO DE DOCUMENTOS E ATENDIMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ATRAVES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026050801/INEX
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ID_DESPESAS: 1046098
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 06010024
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 1268.80
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044819
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04040028
CREDOR: I N MARQUES - ME
CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87
VALOR: 6174.11
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026012601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1044692
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04020066
CREDOR: FRANCISCA MARIA DA SILVA
CPF_CNPJ: 309.254.873-68
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052019
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2019 - MANUTENCAO DAS ACOES DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026020501/INEX
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ID_DESPESAS: 1044649
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04020032
CREDOR: ALMIR BEZERRA DA SILVA
CPF_CNPJ: 921.458.178-91
VALOR: 550.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023012401DLPMC
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ID_DESPESAS: 1044371
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04010068
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 5658.46
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044048
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04100006
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/0001-
VALOR: 65000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1044046
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04100004
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/00
VALOR: 54038.50
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1044047
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04100005
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/0001-
VALOR: 30719.78
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1044045
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04100003
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/00
VALOR: 65000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1043939
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 04080009
CREDOR: BELLAN VEICULOS ESPECIAIS EIRELI
CPF_CNPJ: 18.093.163/0001-21
VALOR: 343600.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, TIPO PICK UP TRAÇÃO 4X4 ERO KM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO ATRVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026080301CAPMC
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ID_DESPESAS: 1041987
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03090008
CREDOR: ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
CPF_CNPJ: 110.184.103-68
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132050
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2024082301/INEX
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ID_DESPESAS: 1041988
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03100001
CREDOR: VIP CAR LOCACOES EIRELI
CPF_CNPJ: 22.957.595/0001-00
VALOR: 387534.43
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132047
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DO TRASPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024050602PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041986
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03090003
CREDOR: J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 29580.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132090
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041969
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 03080010
CREDOR: ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
CPF_CNPJ: 110.184.103-68
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132050
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2050 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DE INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA SERVIR DE MORADIA E ESTADIA PARA UNIVERSITARIOS DO MUNICIPIO DE CROATÁ QUE ESTUDAM NA CIDADE DE SOBRAL.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2022072601DLPMC
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ID_DESPESAS: 1041442
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 02090018
CREDOR: ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA
CPF_CNPJ: 59.191.397/0001-99
VALOR: 32853.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ, PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS. DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIODE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026032701DLPMC
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ID_DESPESAS: 1041443
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 02090019
CREDOR: ANA GERMARIA DE ABREU ROCHA
CPF_CNPJ: 59.191.397/0001-99
VALOR: 6724.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122041
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PELICULA DE PROTEÇÃO SOLAR TIPO FUMÊ, PARA AS PORTAS E JANELAS DA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE DO MUNICIPIODE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026032701DLPMC
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ID_DESPESAS: 1040303
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01100002
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 259.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040305
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01100003
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 49854.41
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33902100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.21.00.00.00-JUROS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE O EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040294
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01090003
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 5552.73
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040231
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 77.03
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040093
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01040003
CREDOR: ANECILDA BEZERRA DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 760.112.673-00
VALOR: 1327.37
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SEDE DO DETRAN NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026040601/INEX
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ID_DESPESAS: 1039964
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01010032
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 2833.94
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1039765
DATA_DESPESA: 2026-10-13
EMPENHO: 01010006
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 32407.41
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 46907199
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.99.00.00-PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL  RESGATADOS
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DO EMPRÉSTIMO FINANCEIRO NA MODALIDADE OPRAÇÃO DE CRÉDITO, CONTRAÍDO PELO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 40/00073-7ÇÃO, AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 586/2023, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 589/2023.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053287
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 25070001
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 5085.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1053258
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 25030002
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 4500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1052477
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 23070002
CREDOR: ECOMILL SERVICOS LTDA
CPF_CNPJ: 11.952.190/0001-63
VALOR: 111586.53
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115012064
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
ACAO: 2064 - MANUTENCAO E EXPANSAO DO PROGRAMA DE LIMPEZA URBANA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES, BEM COMO O RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTO DE PODA DE ARVORES, ALEM DA CONSERVAÇÃO E MANUTEÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LAGRADOUROS PUBLICOS, ABRAGENDO TODA AREA URBANA E DEMAIS LOCALIDADES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025071401CEPMC
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ID_DESPESAS: 1052374
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 22060005
CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37
VALOR: 1500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022093
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA, CRIANÇA FELIZ NO SUAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801/INEX
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ID_DESPESAS: 1052300
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 22010015
CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA SERVICOS DE PROTEÇÃO SOCIAL MAC PAIF/CRAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025121801/INEX
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ID_DESPESAS: 1052291
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 22010014
CREDOR: ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES LTDA
CPF_CNPJ: 18.137.941/0001-37
VALOR: 3000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022028
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E TREINAMENTO NA POLÍTICA DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2025121801/INEX
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ID_DESPESAS: 1051895
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 21070017
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 13304.16
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051945
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 21100001
CREDOR: CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEARA - CREA
CPF_CNPJ: 07.135.601/0001-50
VALOR: 108.39
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A EMISSÃO DE ART DE PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSÃO PARA PREDIO VINCULADO AO MUNICÍPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051764
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 21030010
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 4500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1050661
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 20070009
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 4844.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1050572
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 20030011
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 4500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1049036
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 17090004
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 10794.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1048627
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 16070003
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 4844.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047937
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 10070011
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 19588.12
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETERIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047680
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 10030031
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 6800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1046252
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 06050015
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 4844.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1046209
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 06030010
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 6800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1045251
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04080029
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 70520.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045150
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04070025
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 5950.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052021
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045106
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04060082
CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55
VALOR: 7774.58
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS AÇOES DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045104
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04060080
CREDOR: THIAGO AUTO PEÇAS LTDA
CPF_CNPJ: 48.887.849/0001-55
VALOR: 6569.78
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1045051
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04060048
CREDOR: M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
CPF_CNPJ: 41.420.837/0001-77
VALOR: 24220.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS AÇOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025081901PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1044758
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04030030
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 8900.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1044148
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 04010008
CREDOR: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
CPF_CNPJ: 07.817.778/0001-37
VALOR: 262.06
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041989
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03100002
CREDOR: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE
CPF_CNPJ: 00.378.257/0001-81
VALOR: 8191.57
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132047
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2047 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO REMANESCENTE NA CONTA BANCÁRIA Nº 11.819-2, AGÊNCIA Nº 3981-0, BANCO DO BRASIL S/A, PROVENIENTE DO BRASIL ALFABETIZADO-FNDE, NO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041983
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03080025
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 52710.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041985
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090002
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 36068.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041973
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03080014
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 45748.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041970
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03080011
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 10621.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041801
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090012
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 37986.80
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041800
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090011
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 3251.30
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DO EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041799
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 03090010
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 13494.70
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041391
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 02080012
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. VOLUNTARIOS
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 245635.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRAIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO EM FAVOR DE MONITORES VOLUNTÁRIOS NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES, JUNTO AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, CONFORME A LEI MUNICIPAL 468/2019 DE 30 DE JANEIRO DE 2019.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041386
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 02080009
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A - MONIT. ALFABETIZADORES
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 61035.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AO BANCO DO BRASIL S/A, DESTINADOS AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDOS A MONITORES VOLUNTÁRIOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA CROATÁ ALFABETIZADO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 504/2021 DE 08 DE MARÇO DE 2021.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040228
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 11811.65
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040229
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 11.65
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040230
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 312.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040129
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01050001
CREDOR: INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF_CNPJ: 29.979.036/0044-80
VALOR: 29000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032006
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2006 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA DO MUNICÍPIO CROATÁ-CE, JUNTO AO INSS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040069
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01030007
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 8900.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1040029
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01020003
CREDOR: CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM
CPF_CNPJ: 00.703.157/0001-83
VALOR: 1379.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL, OBJETIVANDO FORTALECER A AUTONOMIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, EM INICIATIVAS POLÍTICAS E TÉCNICAS, VISANDO À EXCELÊNCIA NA GESTÃO EM PROL DA MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO LOCAL.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1039754
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 01010004
CREDOR: APRECE - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS E PRE
CPF_CNPJ: 01.769.435/0001-68
VALOR: 2268.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A S DESPESAS COM CONTRIBUÇÃO FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE CONGREGAR O MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE E SEU RESPECTIVO PREFEITO AOS DEMAIS MUNICÍPIOS CEARENSES, REPRESENTANDO-OS NOS ÂMBITOS ESTADUAL E FEDERAL, JUDICIAL OU EXTRJUDICIALMENTE, SE PROPONDO A PROMOVER A ORGANIZAÇÃO E DEFESA DOS RESPECTIVOS INTERESSES DO MUNICÍPIO.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053398
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 28030002
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 4500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 113132059
ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1053492
DATA_DESPESA: 2026-10-09
EMPENHO: 29030001
CREDOR: WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
CPF_CNPJ: 11.313.314/0001-60
VALOR: 4500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 114142060
ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL APLICADA AO SETOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026022403/INEX
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ID_DESPESAS: 1051832
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 21050021
CREDOR: CONSTRUTORA AC LTDA
CPF_CNPJ: 35.411.699/0001-67
VALOR: 25621.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051631
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 21010033
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 85.68
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051392
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 21090009
CREDOR: L B CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 10.833.933/0001-13
VALOR: 147936.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024110502PEPMC
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ID_DESPESAS: 1049252
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 18100001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 407.70
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049239
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 18060002
CREDOR: F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
CPF_CNPJ: 22.111.893/0001-85
VALOR: 4962.34
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 118182078
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO TIPO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA MUNICIPAL DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025120101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1049235
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 18060001
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 47.60
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047929
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 10070006
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 3448.17
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS ESCOLAS DE ENSINO BÁSICO E DEMAIS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047911
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 10070001
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 303.26
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 46907102
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046361
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 06090002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 85.26
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045295
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 04090016
CREDOR: J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 2600.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, ESTANTE DE AÇO E MESA EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045294
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 04090015
CREDOR: J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 200.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, LIQUIDIFICADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045221
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 04080003
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 3797.48
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041982
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 03080024
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 43088.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132044
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2044 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041972
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 03080013
CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62
VALOR: 15405.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF
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ID_DESPESAS: 1041971
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 03080012
CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83
VALOR: 10091.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSO PAIC INTEGRAL 9º ANO.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF
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ID_DESPESAS: 1041431
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 02090004
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 38228.59
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040302
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 01100002
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 759.11
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040281
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 73.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040247
DATA_DESPESA: 2026-10-08
EMPENHO: 01070003
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 781.93
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053106
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 25090005
CREDOR: L S DE FARIAS-ME
CPF_CNPJ: 23.895.062/0001-04
VALOR: 15720.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1052696
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 24080019
CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A - BOLSA MUSICOS
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 11600.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116022067
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2067 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA BANDA DE MUSICA JOÃO OTAVIANO
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE BOLSA INCENTIVO, CONCEDIDA AOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL, JOÃO OTAVIANO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ-CE, CONFORME PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 446/2017, DE 05/05/2017, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 522/2021, DE 11/08/2021.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052377
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 22060007
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 267.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIAL SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1052365
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 22050008
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 1580.94
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1052366
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 22050009
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 1547.82
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1052346
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 22040009
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 2022.91
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051468
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 21010011
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 130.35
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051394
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 21090011
CREDOR: L S DE FARIAS-ME
CPF_CNPJ: 23.895.062/0001-04
VALOR: 31510.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR E PROTETORES DE PNEUS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025080401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051221
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 21030009
CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71
VALOR: 3000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051213
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 21030007
CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX
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ID_DESPESAS: 1051190
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 21020019
CREDOR: I N MARQUES - ME
CPF_CNPJ: 24.940.072/0001-87
VALOR: 8380.19
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025012401/CAR
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ID_DESPESAS: 1050035
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 19070002
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 47.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049896
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 19020002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 47.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049890
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 19020001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 126.36
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS PREDIOS PUBLICOS VINCULADO A SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049250
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 18090003
CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR
CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17
VALOR: 1350.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1048932
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 17010004
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 47.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1048661
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 16080012
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 2221.85
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMENTICIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047588
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 10010029
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 101.35
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047587
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 10010029
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 67.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047586
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 10010029
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 63.80
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047585
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 10010029
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 47.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046980
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 10030024
CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08
VALOR: 3500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX
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ID_DESPESAS: 1046360
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 06090002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 127.86
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046247
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 06050014
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 267.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSITENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045750
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 06030009
CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045743
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 06030008
CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX
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ID_DESPESAS: 1045205
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04070069
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 3299.28
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045141
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04070018
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 335.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE -UBS NOMUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044997
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04050066
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 1296.63
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044785
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04030061
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 3381.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1044031
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04090022
CREDOR: L. M PAIVA
CPF_CNPJ: 35.824.900/
VALOR: 4370.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS E DISPONIBILIZAÇÃO DO E-SUS/AB EM SERVIDOR, BEM COMO, SERVIÇOS DE CONSULTORIA E APOIO À GESTÃO DAS APLICAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022081101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1043959
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04080026
CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43
VALOR: 2800.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC
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ID_DESPESAS: 1043849
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04070024
CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20
VALOR: 2661.76
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1043759
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04060057
CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-
VALOR: 6719.77
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301/INEX
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ID_DESPESAS: 1043610
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04050027
CREDOR: ASSESSORIA INOVAR LTDA
CPF_CNPJ: 17.295.019/0001-
VALOR: 4390.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM GESTAO DE SAÚDE JUNTO AS COORDENAÇÕES DE PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA E PLANEJAMENTO DO SUS, COMPREEMDENDOA ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS E PAINEIS GERENCIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026041002DLPMC
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ID_DESPESAS: 1043615
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04050028
CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52
VALOR: 500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC
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ID_DESPESAS: 1043406
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04030029
CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71
VALOR: 3100.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1043394
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04030026
CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08
VALOR: 3500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1043385
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04030023
CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87
VALOR: 4000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX
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ID_DESPESAS: 1043373
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04030017
CREDOR: B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
CPF_CNPJ: 34.239.627/0001-11
VALOR: 1760.65
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADO DE OXIGENIO PARA USO EM DOMICILIO, DETERMINADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023052401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1042996
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04010060
CREDOR: YURI ARAGÃO ALVES
CPF_CNPJ: 049.248.683-29
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052014
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1042985
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04010058
CREDOR: DANIELE COSTA DE SOUSA
CPF_CNPJ: 071.962.233-65
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052014
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1042976
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 04010057
CREDOR: DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
CPF_CNPJ: 046.579.573-09
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052014
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2014 - MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO, MORADIA E TRANSPORTE AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATREVES DA LEI MUNICIPAL 401/2015 DE 11 DE AGOSTO DE 2015.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041981
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080023
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 7310.95
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041984
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03090001
CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62
VALOR: 22088.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025123001CPAF
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ID_DESPESAS: 1041980
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080022
CREDOR: N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
CPF_CNPJ: 50.706.360/0001-81
VALOR: 1124.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041979
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080021
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 4660.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041978
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080020
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 19970.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041974
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080015
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 28225.23
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041975
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080016
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 4693.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO - EJA DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041976
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080017
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 2441.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041977
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 03080018
CREDOR: ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
CPF_CNPJ: 40.459.179/0001-64
VALOR: 12707.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111132046
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2046 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024121801PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041435
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 02090009
CREDOR: J.B. COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 53490.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE, ARMARIO, BEBEDOURO, FOGÃO INDUSTRIAL, MESA DE REUNIÃO E MESA EM MADEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040978
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 02090011
CREDOR: SPORTCENTER LTDA
CPF_CNPJ: 27.833.701/0001-68
VALOR: 7500.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081401PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1040301
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 01100001
CREDOR: ANTONIO RENAN NOBRE COSTA
CPF_CNPJ: 050.993.973-28
VALOR: 193.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33909300
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.93.00.00.00-INDENIZACOES E RESTITUICOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESTITUIÇÃO DOS IMPOSTOS DE ISS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NFA-e Nº 21001129 E 21001132, DEVIDAMENTE CANCELADAS EM FUNÇÃO DE ERRO NAS RESPECTIVAS EMISSÕES.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1039744
DATA_DESPESA: 2026-10-07
EMPENHO: 01010003
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 13.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051831
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 21050021
CREDOR: CONSTRUTORA AC LTDA
CPF_CNPJ: 35.411.699/0001-67
VALOR: 61544.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024110502PEPMC
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ID_DESPESAS: 1048852
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 17060003
CREDOR: EVALDO GOMES FACUNDO ME
CPF_CNPJ: 36.338.222/0001-66
VALOR: 5000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSITENCIA TECNICA NA ATIVIDADE AGROPECUARIA, NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS ECONOMICOS FINANCEIROS, APOIO E ORIENTEÇÃO AS ASSOCIAÇÕES COMUNITARIAS, INTEGRAÇÃO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS POR PARCEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2026051101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1048419
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 16050001
CREDOR: YASMIN SAFIRA LEITÃO DE ARAGÃO
CPF_CNPJ: 063.069.973-93
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33904800
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX. FINANCEIROS A P. FISICA
HISTORICO: VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO/ AJUDA DE CUSTOS DE ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, VESTUÁRIO E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS PARA A MIS CROATÁ 2026, AUTORIZADO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 664/2026 DE 08 DE MAIO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046992
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 10030030
CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-71
VALOR: 3100.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045151
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 04070027
CREDOR: TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
CPF_CNPJ: 39.993.726/0001-08
VALOR: 34527.73
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2024030401/CPC
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ID_DESPESAS: 1044961
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 04050049
CREDOR: TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E HOSPITALA
CPF_CNPJ: 39.993.726/0001-08
VALOR: 16171.65
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAÚDE COMPREENDENDO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, EXAMES E CONSULTAS A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SUS DE FORMA COMPLEMENTAR ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2024030401/CPC
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ID_DESPESAS: 1041794
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 03090005
CREDOR: J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 67360.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132090
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041793
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 03090005
CREDOR: J. B COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 52200.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132090
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO MOBILIA DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040280
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040279
DATA_DESPESA: 2026-10-06
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053344
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 28030001
CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08
VALOR: 12000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 113132059
ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA EM GESTÃO ESTRATEGIA E APOIO CONTABIL NAS ROTINAS DE CONTROLE INTERNO, NOS MOLDES DA LEI 4.320/64 E MCASP, JUNTO AO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX
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ID_DESPESAS: 1051941
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 21090003
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 10000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112121019
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051467
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 21010011
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 239.68
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051387
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 21090004
CREDOR: CONSTRUTORA AC LTDA
CPF_CNPJ: 35.411.699/0001-67
VALOR: 181860.80
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E DEMAIS SERVIÇOS ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024110502PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051389
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 21090006
CREDOR: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
CPF_CNPJ: 07.279.410/0001-62
VALOR: 35850.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE CROATA/CE,
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2021020901TPPMC
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ID_DESPESAS: 1051390
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 21090007
CREDOR: JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA-ME
CPF_CNPJ: 07.279.410/0001-62
VALOR: 48880.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE CROATA/CE,
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2021020901TPPMC
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ID_DESPESAS: 1051373
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 21080009
CREDOR: CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43
VALOR: 3250.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC
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ID_DESPESAS: 1051275
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 21050015
CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52
VALOR: 50.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023041901DLPMC
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ID_DESPESAS: 1051206
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 21030006
CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87
VALOR: 4000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX
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ID_DESPESAS: 1050594
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 20040015
CREDOR: E. V. DA FROTA JUNIOR ME
CPF_CNPJ: 13.017.11
VALOR: 23942.67
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMEDIO DE UMA AGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES VOLTADAS PARA O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE E AO DIREITO DE INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS, PRINCIPIOS, INICIATIVAS OU ISTITUIÇÕES OU DE INFORMAR O PUBLICO EM GERAL PARA A ATENDER AS NECE
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026012301CEPMC
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ID_DESPESAS: 1049802
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 19090013
CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR
CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17
VALOR: 675.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE BUFFET, COQUETEIS E LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1049413
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 18090001
CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06
VALOR: 1329.25
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1049035
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 17090003
CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06
VALOR: 1310.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1048481
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 16090002
CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR
CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17
VALOR: 3560.25
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES CULTURAIS , JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1047910
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 10070001
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 70.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 46907102
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1047362
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 10090031
CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR
CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17
VALOR: 3494.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET, COQUETEIS, LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1047291
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 10080005
CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43
VALOR: 3250.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1047269
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 10070010
CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20
VALOR: 2661.76
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1047214
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 10060018
CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8
VALOR: 6719.77
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301/INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1047145
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 10050029
CREDOR: A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
CPF_CNPJ: 50.195.604/0001
VALOR: 5000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃO DA UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÕES,AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040401TPPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1047140
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 10050028
CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52
VALOR: 600.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC
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ID_DESPESAS: 1046972
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 10030022
CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87
VALOR: 5000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1045892
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 06080003
CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43
VALOR: 2800.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1045865
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 06070004
CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20
VALOR: 2661.76
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045845
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 06060010
CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8
VALOR: 6719.77
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301/INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1045786
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 06050010
CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52
VALOR: 150.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1045732
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 06030006
CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87
VALOR: 4000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX
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ID_DESPESAS: 1045293
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 04090014
CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06
VALOR: 2976.24
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045220
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 04080003
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 1695.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041430
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 02090004
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 9435.81
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040295
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01090004
CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06
VALOR: 1733.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1040246
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01070003
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 786.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1039576
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01090008
CREDOR: TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
CPF_CNPJ: 11.468.681/0001-33
VALOR: 67044.85
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM EXPERTISE JURIDICA TRIBUTARIA COM ESPECIALIDADE E FINALIDADE DE REGULARIZAR RETENÇÃO AOS COFRES PUBLICO MUNICIPAL DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022501/INEX
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ID_DESPESAS: 1039560
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01080008
CREDOR: CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
CPF_CNPJ: 44.704.970/0001-43
VALOR: 2800.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO E DEFINIÇÃO DE DEMANDAS DE BENS E SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Tomada de Preço Nr.Licitação: 2023040301TPPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1039527
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01070009
CREDOR: CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 23.585.365/0001-20
VALOR: 2626.76
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A CONFECÇÃO E PROCESSAMENTO DE ESOCIAL, EFD-REINF, DCTFWEB E FGTS DIGITAL E ASSESSORIA E CONSULTORIA EM RECUSRSOS HUMANOS JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026061101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1039462
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01060007
CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-8
VALOR: 6719.77
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE CROAT
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301/INEX
------------------------
ID_DESPESAS: 1039434
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01050010
CREDOR: A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
CPF_CNPJ: 50.195.604/000
VALOR: 4700.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, ANÁLISE DE PROJETO E ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM ORGÃO DA UNIÃO, ESTADO, FUNDAÇÕES,AGENCIAS E OUTRAS ENTIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023040401TPPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1039428
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01050008
CREDOR: CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
CPF_CNPJ: 43.458.489/0001-52
VALOR: 50.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA REGISTRO DE PONTO ELETRONICO, GERENCIAL E CONTROLE DIGITAL DO FUNCIONALISMO PUBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2023041901DLPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1039377
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01040008
CREDOR: FISCALIZAR PONTO COM SOLUÇÕES LTDA.
CPF_CNPJ: 15.651.806/0001-17
VALOR: 2200.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO: ALMOXARIFADO E CONTROLE DE CONTRATOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1039371
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01040007
CREDOR: TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
CPF_CNPJ: 10.902.594/0001-80
VALOR: 4250.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO A SER UTILIZADO NO SITEMA TRIBUTARIO MUNICIPAL E PARA GERENCIAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA DESTINADO AO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1039359
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01040005
CREDOR: NORTH TECNOLOGIA SISTEMAS E INFORMATICA LTDA
CPF_CNPJ: 52.864.643/0001-87
VALOR: 4290.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO: CONTABILIDADE LICITAÇÃO PATRIMONIO COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS DATA CENTER (SERVIÇO EM NUVEM E SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL E FROTA DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1039321
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01030006
CREDOR: ADMTEC SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 60.139.119/0001-7
VALOR: 3300.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE GESTÃO EM DOCUMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES, DIGITALIZAÇÃO E INDEXAÇÃO ELETRONICA EM SISTEMA DE GERENCIAMENTO ELETRONICO ELETRONICO DE DOCUMENTO (GED), DO ACERVO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025122201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1039314
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01030004
CREDOR: M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
CPF_CNPJ: 18.515.640/0001-08
VALOR: 4000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVILO DE CONSULTORIA E ASSESORIA TECNICA NA AREADE CONTROLE INTERNO COM ORGANIZAÇÃO, TREINAMENTO, OPERAÇÃO DE SISTEMAS E ACOMPANHAMENTO DE PESSOAL NO FNCIONAMNETO DO ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, COMPRAS, CONTROLE DE DOAÇÕES E CONTROLE DE TRANSPORTE. JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022402/INEX
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ID_DESPESAS: 1039307
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01030003
CREDOR: CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATICA EIRELI-M
CPF_CNPJ: 08.000.621/0001-87
VALOR: 5000.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022401/INEX
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ID_DESPESAS: 1039166
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 01010018
CREDOR: INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD
CPF_CNPJ: 03.675.644/0001-78
VALOR: 1900.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023112901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1053453
DATA_DESPESA: 2026-10-02
EMPENHO: 29060002
CREDOR: MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF_CNPJ: 40.972.094/0001-
VALOR: 6719.77
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 114142060
ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ- TCE/CE E TRIBUNAL DE OCNTAS DA UNIÃO - TCU, PARA PROMOÇÃO, DEFESA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES E PROCESSOS JUDICIAIS NO ÂMBITO DA JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026060301/INEX
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ID_DESPESAS: 1053295
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 25080002
CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51
VALOR: 208.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1053126
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 25010003
CREDOR: SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
CPF_CNPJ: 01.090.080/0001-86
VALOR: 310.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL JUNTO A PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052388
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 22060011
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 1015.58
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022033
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2033 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO -PSB
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO - PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051909
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 21070028
CREDOR: ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
CPF_CNPJ: 717.165.803-15
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DE PORTE ADEQUADO PARA ALOCAR AS FUNCIONALIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026072001/INEX
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ID_DESPESAS: 1051924
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 21080007
CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51
VALOR: 628.25
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051933
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 21080013
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 12774.82
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112121019
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051940
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 21090003
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 95489.18
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112121019
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051693
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 21010048
CREDOR: REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
CPF_CNPJ: 15.279.651/0001
VALOR: 607857.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112121019
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA QUE LIGA O DISTRITO DE BARRA DO SOTERO A SEDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DE CONVENIO COM A SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO CEARÁ - SOP
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023112001CPPMC
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ID_DESPESAS: 1051517
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 21010020
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 826.33
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049992
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 19050055
CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51
VALOR: 268.25
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1049393
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 18050003
CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51
VALOR: 192.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇ DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1049032
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 17080008
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 1090.35
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1049028
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 17080003
CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51
VALOR: 216.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1048664
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 16090001
CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51
VALOR: 1977.75
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1048659
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 16080009
CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49
VALOR: 2035.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE INTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, RECARGA DE GAS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO E QUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024080101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047988
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 10090002
CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 022.209.773-66
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA-CE, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESTAR PARTICIPANDO DA FORMAÇÃO RETIFICAÇÃO MATRICULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1009002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047950
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 10080001
CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51
VALOR: 2052.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1046359
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 06090002
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 162.63
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA OS PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046335
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 06080002
CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51
VALOR: 559.75
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024031101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1046332
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 06080001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 191.69
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046333
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 06080001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 168.48
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046331
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 06080001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 682.02
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040290
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 01080013
CREDOR: FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
CPF_CNPJ: 19.599.914/0001-49
VALOR: 2780.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE CARTUCHO E TONER DAS IMPRESORAS COM EVENTUAL REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2022061601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040175
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 01050013
CREDOR: G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
CPF_CNPJ: 24.411.778/0001-51
VALOR: 432.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024031101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040147
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 01050004
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 1843.35
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040104
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 01040006
CREDOR: DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
CPF_CNPJ: 21.428.500/0001-07
VALOR: 9000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PATRIMONIO, JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1039743
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 01010003
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 751.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1039578
DATA_DESPESA: 2026-10-01
EMPENHO: 01090010
CREDOR: AP DE ALVARADO JUNIOR - ME
CPF_CNPJ: 52.607.583/0001-17
VALOR: 506.25
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Dispensa Nr.Licitação: 2025121101DLPMC
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ID_DESPESAS: 1052859
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 24080054
CREDOR: MEL SHOWS LTDA
CPF_CNPJ: 39.543.593/0001-78
VALOR: 210000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE 01(UM) SHOW DA ATRAÇÃO MUSICAL BANDA DESEJO DE MENINA NO DIA 11 DE SETEMBRO NO TRADICIONAL EVENTO CROATÁ FEST 2026 NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026072901/INEX
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ID_DESPESAS: 1045299
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 04090020
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 38703.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045298
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 04090019
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 16460.62
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045297
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 04090018
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 27302.14
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045296
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 04090017
CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09
VALOR: 3582.39
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, NO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025101001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041798
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 03090009
CREDOR: ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PECUÁRIA
CPF_CNPJ: 06.268.263/0001-62
VALOR: 16400.90
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF
------------------------
ID_DESPESAS: 1041792
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 03090004
CREDOR: JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
CPF_CNPJ: 09.148.718/0001-02
VALOR: 43900.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132090
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2090 - ❌ Ação não encontrada (chave 11132090)
ELEMENTO: 44905200
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE NATUREZA PERMANENTE DO TIPO NOTEBOOKS DESTINADOS AS ESCOLAS DE ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE, ATRAVES DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL 7º ANO.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041444
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 02090020
CREDOR: ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 40.214.434/0001-09
VALOR: 8638.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041441
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 02090017
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 57010.49
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041440
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 02090016
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 15006.05
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041439
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 02090015
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 49001.11
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041438
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 02090014
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 10068.80
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041437
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 02090013
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 11225.19
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041436
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 02090012
CREDOR: ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 49.401.214/0001-69
VALOR: 17068.53
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM GERAL DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040287
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 01080010
CREDOR: TRIBUTARIE EFICIENCIA FISCAL LTDA
CPF_CNPJ: 11.468.681/0001-33
VALOR: 125447.10
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA COM EXPERTISE JURIDICA TRIBUTARIA COM ESPECIALIDADE E FINALIDADE DE REGULARIZAR RETENÇÃO AOS COFRES PUBLICO MUNICIPAL DOS VALORES DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (IRRF), JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026022501/INEX
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ID_DESPESAS: 1040227
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 15.86
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040225
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 9929.85
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040226
DATA_DESPESA: 2026-09-30
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 2.39
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053373
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 28010002
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 13.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 113132059
ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053299
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 25090003
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 53.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DO MEISO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053298
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 25090002
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 178.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1052861
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 24080057
CREDOR: E. C PRODUÇÃOES LTDA
CPF_CNPJ: 17.746.954/0001-40
VALOR: 38515.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
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ID_DESPESAS: 1052480
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 23090001
CREDOR: CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. SERRA IBIAP
CPF_CNPJ: 44.678.797/0001-56
VALOR: 36000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115012062
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
ACAO: 2062 - MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO COM CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SÓ
ELEMENTO: 33717000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DA SERRA DA IBIAPABA, CONFORME PROTOCOLO DE INTEÇÕES RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 495/2020 E CONTRATO DE RATEIO DE Nº 005/2025.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052421
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 22090001
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 267.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051815
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 21050014
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 178.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051598
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 21010023
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 39.81
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050060
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 19090012
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 89.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1050059
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 19090011
CREDOR: JOSE BEZERRA LEITE
CPF_CNPJ: 082.413.913-58
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192082
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
ELEMENTO: 33903100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SEGUNDO QUADRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050018
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 19050057
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 26.54
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPROTE DO MUNICÍPIO DE COATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049389
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 18050002
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 178.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1049309
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 18010004
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 66.35
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049034
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 17090002
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 89.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1048921
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 17010002
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 13.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1048645
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 16070005
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 26.54
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1048610
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 16050002
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 267.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1048180
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 15010001
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 13.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 120202084
ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047897
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 10060026
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 267.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047358
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 10090027
CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 022.209.773-66
VALOR: 60.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909007/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047353
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 10090022
CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
CPF_CNPJ: 959.903.723-53
VALOR: 60.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909004/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047354
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 10090023
CREDOR: FRANCISCO LOPES FERREIRA
CPF_CNPJ: 046.146.773-98
VALOR: 80.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909005/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047355
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 10090024
CREDOR: ROBERTO NOBRE DA SILVA
CPF_CNPJ: 922.744.393-20
VALOR: 70.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO INFANTIL - PADIN , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909006/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047356
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 10090025
CREDOR: ALINE RODRIGUES FEITOSA
CPF_CNPJ: 032.871.103-90
VALOR: 70.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047357
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 10090026
CREDOR: FAGNER MARTINS FARIAS
CPF_CNPJ: 046.873.803-79
VALOR: 70.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047352
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 10090021
CREDOR: MARILEICA CHAVES BEZERRA
CPF_CNPJ: 660.051.403-53
VALOR: 70.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DA III OFICINA REGIONAL PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPIS DE EDUCAÇÃO , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2909003/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046346
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 06080004
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 26.54
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045292
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 04090013
CREDOR: CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA - CPSI
CPF_CNPJ: 11.210.107/0001-80
VALOR: 29285.54
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052017
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2017 - MANUTENCAO DO CONSORCIO PUBLICO REGIONAL DE SAUDE
ELEMENTO: 33717000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ PARTICIPAÇÃO EM CONS. PUBLICO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO MENSAL DO MUNICÍPIO DE CROATA/CE, CONFORME PROTOCOLO RATIFICADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 277/2009 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES E CONTRATO DE RATEIO CORRESPONDENTE, BEM COMO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044274
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 04010036
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 66.35
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041271
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 02050006
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 890.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040298
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 01090007
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 70800.11
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 46907199
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.99.00.00-PRINCIPLA DA DIV, CONTRATUAL  RESGATADOS
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARCELA INICIAL DA DÍVIDA CONTRATADA, REFERENTE AO CONSUMO DE ENRGIA ELÉTRICA DAS FATURAS VENCIDAS E NÃO PAGAS, CONFORME LEI AUTORIZATIVA Nº 679/2026, DE 04 DE SETEMBRO DE 2026 E CONTRATO DE PARCELAMENTO Nº 300003887933.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040224
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 756.62
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040170
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 01050011
CREDOR: GRANGAZ LTDA
CPF_CNPJ: 28.975.806/0001-14
VALOR: 178.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS GLP E VASILHAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025022401PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040157
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 01050007
CREDOR: RECEITA FEDERAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0554-77
VALOR: 15097.17
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1039741
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 01010003
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 13.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1039742
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 01010003
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 26.54
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1039734
DATA_DESPESA: 2026-09-29
EMPENHO: 01010003
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 13.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051932
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 21080013
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 10000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112121019
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051597
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 21010023
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 13.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047909
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 10070001
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 2570.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 46907102
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.02.00.00-FGTS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047336
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 10090005
CREDOR: J. F. PERES
CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26
VALOR: 2186.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047337
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 10090006
CREDOR: J. F. PERES
CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26
VALOR: 2634.40
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045219
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 04080003
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 5695.08
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044041
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 04090032
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/00
VALOR: 75220.36
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1041429
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 02090004
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 26867.21
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040975
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 02090007
CREDOR: J. F. PERES
CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26
VALOR: 4190.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040976
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 02090008
CREDOR: J. F. PERES
CPF_CNPJ: 12.207.798/0001-26
VALOR: 1118.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111122041
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025031402PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040245
DATA_DESPESA: 2026-09-28
EMPENHO: 01070003
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 3786.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050057
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 19090009
CREDOR: IRAMAR RIBEIRO DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 865.976.983-04
VALOR: 800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192082
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
ELEMENTO: 33903100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 4º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050058
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 19090010
CREDOR: FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
CPF_CNPJ: 041.207.353-62
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192082
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
ELEMENTO: 33903100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SEGUNDO QUADRO, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050055
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 19090007
CREDOR: RAIMUNDO DE OLIVEIRA FEITOZA
CPF_CNPJ: 002.492.293-58
VALOR: 2000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192082
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
ELEMENTO: 33903100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050056
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 19090008
CREDOR: JOSÉ ROMÁRIO ALVES DE SOUSA
CPF_CNPJ: 068.624.363-33
VALOR: 800.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192082
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
ELEMENTO: 33903100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 3º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050050
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 19090002
CREDOR: ALAN DE SOUSA MELO
CPF_CNPJ: 055.921.173-29
VALOR: 7000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192082
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
ELEMENTO: 33903100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050051
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 19090003
CREDOR: GUILHERME SILVA FLORIANO
CPF_CNPJ: 052.303.863-12
VALOR: 3000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192082
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
ELEMENTO: 33903100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 2º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050052
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 19090004
CREDOR: JOSÉ WELBI DE MORAIS
CPF_CNPJ: 006.636.363-29
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192082
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
ELEMENTO: 33903100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 3º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050053
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 19090005
CREDOR: FRANCISCO HELIO MENDES DE SOUSA
CPF_CNPJ: 041.207.353-62
VALOR: 1000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192082
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
ELEMENTO: 33903100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 4º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE A, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050054
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 19090006
CREDOR: SAMUEL SILVA DE SOUSA
CPF_CNPJ: 061.198.113-03
VALOR: 4000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192082
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2082 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO DESPORTO AMADOR E LAZER
ELEMENTO: 33903100
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREIAÇÃO AO 1º LUGAR NO TRADICIONAL CAMPEONATO CROATAENSE DE FUTEBOL 2026 NA CATEGORIA SERIE B, REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E VALORES REGULAMENTADOS PELO DECRETO MUNICIPAL 111/2026 DE 03 DE JULHO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050017
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 19050057
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 92.89
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 119192081
ORGAO: 19 - SECRETARIA DE ESPORTE
UNIDADE: 19 - SEC. DE ESPORTE
ACAO: 2081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA SECRETARIA DE ESPROTE DO MUNICÍPIO DE COATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040275
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 73.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040274
DATA_DESPESA: 2026-09-25
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 73.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053280
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 25060002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
CPF_CNPJ: 66666666666                   4
VALOR: 44902.02
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053284
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 25060003
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE TEMPORARIO
CPF_CNPJ: 66666666666                   5
VALOR: 51577.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052734
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 24080056
CREDOR: F.S.M. DA COSTA
CPF_CNPJ: 45.653.399/0001-48
VALOR: 16455.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
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ID_DESPESAS: 1052736
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 24080058
CREDOR: E. C PRODUÇÃOES LTDA
CPF_CNPJ: 17.746.954/0001-40
VALOR: 68666.52
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATÁ FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1052737
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 24080059
CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03
VALOR: 73020.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1052738
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 24080060
CREDOR: MARIA LUCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA LTDA
CPF_CNPJ: 31.832.051/0001-03
VALOR: 86040.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1052739
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 24080061
CREDOR: R. PEREIRA LOCAÇOES E SERVIÇOES LTDA
CPF_CNPJ: 31.019.673/0001-17
VALOR: 12262.50
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116022069
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA
ACAO: 2069 - MANUTENÇÃO DOS EVENTOS SOCIOS CULTURAIS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS EM GERAL DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO FESTIVO CROATA FEST 2026 REALIZADO ATRVÊS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026050401CAPMC
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ID_DESPESAS: 1052423
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 22090003
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 3699.65
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF/CRAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS FNAS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052424
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 22090004
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 5091.93
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022028
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SAO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052417
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 22080006
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 8727.41
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF/CRAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. FONTE RECURSOS NAO VICULADOS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052383
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 22060009
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 2500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022093
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052387
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 22060010
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PROG. CRIANÇA FELIZ TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 9726.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022093
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2093 - ❌ Ação não encontrada (chave 06022093)
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS AM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052396
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 22070003
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 7435.94
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF/CRAS NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS FNAS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052399
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 22070004
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666                    3
VALOR: 3090.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022028
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SAO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE RECURSOS FNS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052402
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 22070005
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666                    9
VALOR: 9255.07
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022028
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2028 - APOIO A GESTAO IGD-IGDSUAS/PBF
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SAO VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.REURSOS FNAS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052415
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 22080005
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 6540.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS AO PAIF/CRAS NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS FNAS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051912
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 21070029
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   4
VALOR: 47767.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051936
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 21080016
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   6
VALOR: 60767.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050658
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 20070008
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
CPF_CNPJ: 66666666666                   1
VALOR: 13186.56
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES VINCULADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050638
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 20060007
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
CPF_CNPJ: 66666666666                   2
VALOR: 26093.99
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050639
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 20060007
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
CPF_CNPJ: 66666666666                   2
VALOR: 27000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 102022002
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2002 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1050420
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 20090001
CREDOR: MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 540.767.813-68
VALOR: 60.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 102022003
ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 02 - Gabinete do Prefeito
ACAO: 2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUA/CE, NO 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR MENOR A SEDE DA POLICIA FORENSE PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409001/2026.GP
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049415
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 18090004
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 10120.26
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1049411
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 18070002
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
CPF_CNPJ: 66666666666                   7
VALOR: 73334.99
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182078
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2078 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049373
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 18010017
CREDOR: FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 3242.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDOES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049021
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 17060005
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   2
VALOR: 20827.80
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1049017
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 17060004
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICULTURA
CPF_CNPJ: 66666666666                   1
VALOR: 14980.13
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1048896
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 17010001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 343.51
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047987
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 10090001
CREDOR: AMANDA PEREIRA BORGES
CPF_CNPJ: 025.048.343-22
VALOR: 150.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NOS NOS JOGOS ESOLARES COMO PROFESSOR RESPONSAVEL NA ETAPA DE FORTALEZA, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047990
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 10090004
CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 022.209.773-66
VALOR: 150.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES DO CEARA - JEBS, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1809002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047989
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 10090003
CREDOR: MARIA DO SOCORRO CARVALHO DE MORAISA ARAUJO
CPF_CNPJ: 734.897.433-34
VALOR: 60.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE TIANGUÁ-CE, NO DIA 10 DE SETEMBRO/2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA FORMAÇÃO DO CENSO ESCOLAR - TREINAMENTO DA MATRÍCULA INICIAL DO CENSO ESCOLAR 2026, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 1009001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047359
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 10090028
CREDOR: AMANDA PEREIRA BORGES
CPF_CNPJ: 025.048.343-22
VALOR: 150.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EMFORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNA EM DESLOCAMENTO PARA A DISPUTA DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047360
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 10090029
CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
CPF_CNPJ: 959.903.723-53
VALOR: 150.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EMFORTALEZA-CE,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR ALUNA PARA A DISPUTA DA FASE NACIONAL DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2409001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046362
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 06090008
CREDOR: FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   1
VALOR: 13062.34
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046363
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 06090009
CREDOR: FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 713.55
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046356
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 06080014
CREDOR: DANIEL GUIMARÃES RIBEIRO
CPF_CNPJ: 029.956.563-73
VALOR: 300.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COM CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIA PARA SERVIDOR CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE FORTALEZA/CE NO DIA 31 DE AGOSTO E 01DE SETEMBRO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO DESTINADA A COLABORADORES E SERVIDORES PARA UTILIZAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL, DE ACORDO COM A PORTARIA Nº 2808001/SADS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046303
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 06060016
CREDOR: FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   5
VALOR: 53096.34
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1046273
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 06050029
CREDOR: FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIAL TEMPORAR
CPF_CNPJ: 66666666666                   2
VALOR: 23581.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045308
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04090031
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 82634.86
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052010
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPAIO DE CROATÁ/CE. FONTE: RECURSOS NAO VINCULADOS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045307
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04090030
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 935.16
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052016
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SAO VINCULADOS AO NASF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EMENDA CUSTEIO
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045305
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04090028
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 46759.79
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM VINCULADOS AS AÇÕES DE ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA -ESF NO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE: FONTE RECURSOS NÃO VINCULADOS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045306
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04090029
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 59361.83
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE SÃO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045304
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04090027
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 960.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052015
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EMENDA CUSTEIO
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045303
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04090026
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   2
VALOR: 20587.77
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045302
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04090025
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 20593.67
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARTER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AS AÇOES E ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS DE EMENDA CUSTEIO.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045301
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04090024
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 19328.76
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇOES E ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045249
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04080028
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 126655.55
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARTER TEMPORARIOS QUE SÃO VINCULADOS AS AÇOES E ESTRATEGIAS DA SAUDE DA FAMILIA - ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS DE EMENDA CUSTEIO.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1045255
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04080034
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 65812.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052021
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045257
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04080035
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIOS
CPF_CNPJ: 66666666666                  1
VALOR: 127471.74
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1045260
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04080037
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁRIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 51539.32
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052015
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EMENDA CUSTEIO
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045181
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04070045
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
CPF_CNPJ: 66666666666                   13
VALOR: 13882.42
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052016
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIOS QUE SAO VINCULADOS AO NASF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. EMENDA CUSTEIO
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045184
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04070046
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 4023.80
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052010
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2010 - MANUTENCAO DAS ACOES DE INCENTIVO AOS AGENTES CCOMUNITARIOS DE SAUDE
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICIPAIO DE CROATÁ/CE. FONTE: RECURSOS NAO VINCULADOS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045178
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04070044
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
CPF_CNPJ: 66666666666                   1
VALOR: 11234.49
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052016
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2016 - MANUTENCAO DAS ACOES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SEVIDORES CONTRATADOS EM CARATER EFETIVOS QUE SAO VINCULADOS AO NASF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045175
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04070043
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 14670.87
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE SÃO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE DE RECURSOS: COMPLEMENTAÇÃO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1045169
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04070041
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA - TEMPORARI
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 1621.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052021
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2021 - MANUTENÇÃO DAS ACOES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO JUNTO A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045097
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04060072
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOSPITAL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 70020.49
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM QUE SÃO VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. FONTE DE RECURSOS: RECURSOS NÃO VINCULADOS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045089
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04060069
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   7
VALOR: 76538.18
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045085
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04060068
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 36286.39
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044971
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04050056
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 36769.53
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044555
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04010120
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
CPF_CNPJ: 66666666666                   3
VALOR: 30909.99
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052015
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2015 - MANUTENCAO DAS ACOES ESTRATEGICAS DA SAUDE BUCAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SAÚDE BUCAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044445
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04010100
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 68871.91
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES VINCULADOS AS AÇOES E ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMILIA-ESF NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE. RECURSOS NÃO VINCULADOS
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044001
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 04080061
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 3091.60
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041451
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02090025
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   34
VALOR: 34512.41
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041448
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02090023
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   10
VALOR: 10155.56
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041450
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02090025
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   34
VALOR: 34141.96
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041445
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02090021
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 519224.51
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041446
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02090022
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 168905.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122042
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041447
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02090023
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666                  149
VALOR: 49780.98
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041419
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02080035
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 9999.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS AO FUNDEB 30% NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041417
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02080034
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 372817.62
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041416
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02080034
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTAL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 204471.29
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO QUE SÃO VINCULADOS A FUNDEB 70% JUNTO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041363
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02070016
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL TEMPORARIOS
CPF_CNPJ: 66666666666                  145
VALOR: 45283.41
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122042
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO VINCULADOS AO ENSINO INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041335
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02060017
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 319720.25
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1041336
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02060017
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAMENTAL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 491650.36
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1041358
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02070015
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INTEGRAL EFETIVOS
CPF_CNPJ: 66666666666                   83
VALOR: 83525.88
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122039
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2039 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRAL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1041101
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02010018
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 65542.42
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122042
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1041102
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02010018
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 166485.32
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122042
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1041119
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02010019
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 83713.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122042
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1041120
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 02010019
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANTIL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 11945.33
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122042
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2042 - MANUTENCAO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 7 ENSINO INFANTIL/CRECHE 70%
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO CONTRATADOS EM CARATER TEMPORARIO QUE SÃO VINCULADOS AOS 70% DO FUNDEB NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040299
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 01090009
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 54508.28
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040277
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040278
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 13.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040197
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 01060008
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN ADM E FINAN
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 19938.30
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 31900400
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER TEMPORÁRIO QUE SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJMANTO ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040184
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 01050015
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E FINANÇAS
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 17055.88
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE PARA O ANO DE 2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040156
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 01050007
CREDOR: RECEITA FEDERAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0554-77
VALOR: 2912.10
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032007
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2007 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - FGTS
ELEMENTO: 46907100
NATUREZA_TEXTO: 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM O FGTS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053402
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 28060001
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTERNO
CPF_CNPJ: 66666666666                   1
VALOR: 13782.25
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 113132059
ORGAO: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 13 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2059 - MANUTENCAO DA ATIVIDADES SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053499
DATA_DESPESA: 2026-09-24
EMPENHO: 29070001
CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 66666666666
VALOR: 9621.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 114142060
ORGAO: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
UNIDADE: 14 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
ACAO: 2060 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PROCURADORIA DO MUNICIPIO
ELEMENTO: 31901100
NATUREZA_TEXTO: 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO AOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS QUE SÃO VINCULADOS A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053092
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 25070003
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 220.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
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ID_DESPESAS: 1052419
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 22080009
CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06
VALOR: 1540.10
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF -CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1052409
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 22070011
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 1070.70
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051930
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 21080013
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 59460.42
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112121019
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051931
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 21080013
CREDOR: JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
CPF_CNPJ: 31.011.447/0001-90
VALOR: 70000.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112121019
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 1019 - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA
ELEMENTO: 44905100
NATUREZA_TEXTO: 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INSTALACOES
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFALTICOS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE SANTA TEREZA NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025081101PEPMC
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ID_DESPESAS: 1051596
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 21010023
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 26.54
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1051350
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 21070024
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 860.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
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ID_DESPESAS: 1049247
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 18080003
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 420.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 118182080
ORGAO: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
UNIDADE: 18 - SECRETARIA DE SEGURANÇA
ACAO: 2080 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
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ID_DESPESAS: 1048875
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 17080010
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 1710.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 117172072
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
UNIDADE: 17 - SECRETARIA DE AGRICULTURA
ACAO: 2072 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1048662
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 16080013
CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06
VALOR: 1310.40
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1048630
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 16070004
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 87.79
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1048650
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 16080001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 194.67
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1048651
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 16080001
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 253.72
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1048460
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 16070006
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 1060.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 116162071
ORGAO: 16 - SEC. CULTURA
UNIDADE: 16 - SECRETARIA DE CULTURA
ACAO: 2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
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ID_DESPESAS: 1048152
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 15070003
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 420.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 120202084
ORGAO: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
UNIDADE: 20 - SEC. DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ACAO: 2084 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENV. ECONOMICO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
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ID_DESPESAS: 1047510
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 10010009
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 3995.43
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047349
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 10090018
CREDOR: MARIA SOCORRO MARTINS
CPF_CNPJ: 661.721.443-91
VALOR: 120.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTES , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2309001/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047350
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 10090019
CREDOR: ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
CPF_CNPJ: 959.903.723-53
VALOR: 60.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTES, CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2309002/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047351
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 10090020
CREDOR: ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
CPF_CNPJ: 022.209.773-66
VALOR: 60.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA EM TIANGUÁ-CE,NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2026, EM FUNÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA INTELIGENTES , CONFORME PORTARIA DE CONCESSÃO Nº 2309003/2026.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047331
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 10080034
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 870.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
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ID_DESPESAS: 1045867
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 06070005
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 1700.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTNCIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
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ID_DESPESAS: 1045283
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04080069
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/00
VALOR: 66524.43
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1045286
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04090005
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/0001-
VALOR: 14303.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1045291
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04090011
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/00
VALOR: 61824.61
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1045242
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04080021
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 3845.12
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045265
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04080047
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/00
VALOR: 55239.65
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1045266
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04080048
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/0001-
VALOR: 6305.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1045268
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04080053
CREDOR: INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
CPF_CNPJ: 19.901.155/0001-
VALOR: 24867.20
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS EM FUNÇÃO DO TERMO DE PARCERIA FIRMADO EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETO O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO COM FULCRO AO APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E ASSISTENCIAL DE MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, MONSENHOR ANTONINO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023032401CPPMC
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ID_DESPESAS: 1045273
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04080056
CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06
VALOR: 3388.04
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA- ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MINICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
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ID_DESPESAS: 1044273
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04010036
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 39.81
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE, JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1043804
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04060088
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 2720.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, INCLUIDO INTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DSA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1043806
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04060089
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 12680.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, INCLUIDO INTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1043808
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 04060090
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 2420.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO COMPUTADORES, NOTEBOOKS, IMPRESSORAS, SCANNERS E TABLETS, INCLUIDO INTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041795
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 03090006
CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83
VALOR: 24854.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF
------------------------
ID_DESPESAS: 1041796
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 03090007
CREDOR: COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA FAMILIAR
CPF_CNPJ: 43.247.364/0001-83
VALOR: 9980.70
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 111132045
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 13 - FME
ACAO: 2045 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A COMPOR A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Concorrência Nr.Licitação: 2025123001CPAF
------------------------
ID_DESPESAS: 1041434
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 02090006
CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06
VALOR: 5700.90
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122041
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041433
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 02090005
CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06
VALOR: 3164.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1041413
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 02080033
CREDOR: KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
CPF_CNPJ: 13.150.780/0001-06
VALOR: 2636.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122041
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2041 - MANUTENCAO DAS ACOES DA EDUCACAO INFANTIL/CRECHE 30%
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHES DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025021001PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1040291
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 01080015
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 1131.50
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1040276
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 01080005
CREDOR: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CPF_CNPJ: 00.360.305/0001-04
VALOR: 73.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS DA VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1040223
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 01070001
CREDOR: PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL
CPF_CNPJ: 00.394.460/0058-87
VALOR: 4189.66
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33904700
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1039730
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 01010003
CREDOR: BANCO DO BRASIL S/A
CPF_CNPJ: 00.000.000/4725-22
VALOR: 13.27
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DE SERVIÇOS DAS CONTAS BANCÁRIAS VINCULADAS À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CROATÁ-CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1039530
DATA_DESPESA: 2026-09-23
EMPENHO: 01070011
CREDOR: AALLFAX TELECOMUNICAÇÕES LTDA
CPF_CNPJ: 01.402.427/0001-89
VALOR: 2450.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COMPREENDENDO A COMPUTADORES, IMPRESSORAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2026060501CAPMC
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ID_DESPESAS: 1053200
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 25010010
CREDOR: CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
CPF_CNPJ: 35.228.220/0001-51
VALOR: 47.60
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS PUBLICOS E PRAÇAS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1053135
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 25010004
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 610.71
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 115152066
ORGAO: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UNIDADE: 15 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
ACAO: 2066 - MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC DO MEIO AMBIENTE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMETO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1052389
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 22060012
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 581.98
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1052404
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 22070007
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 836.84
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106022032
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 02 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2032 - SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MAC - PAIF/CRAS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047985
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 10080032
CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74
VALOR: 996.24
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047986
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 10080033
CREDOR: HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
CPF_CNPJ: 07.779.242/0001-74
VALOR: 996.24
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO CEARA E NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO PARA AVISO DE LICITACÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATA.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2022042901PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047958
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 10080006
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 378.96
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047959
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 10080006
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 428.73
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047957
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 10080006
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 688.15
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1047956
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 10080006
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 521.84
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1045280
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 04080067
CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES
CPF_CNPJ: 043.716.233-87
VALOR: 3500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES CROATAENSES NA CIDADE DE SOBRAL/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071501/INEX
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ID_DESPESAS: 1045281
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 04080067
CREDOR: MARIA DA CONCEIÇÃO VIANA RODRIGUES
CPF_CNPJ: 043.716.233-87
VALOR: 3500.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903600
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL ADEQUADO PARA SERVIR COMO CASA DE APOIO AOS PACIENTES CROATAENSES NA CIDADE DE SOBRAL/CE.
MODALIDADE: Inexigibilidade Nr.Licitação: 2026071501/INEX
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ID_DESPESAS: 1045262
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 04080039
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 4355.52
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DAS AÇÕES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045263
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 04080044
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 417.58
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1045264
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 04080046
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 300.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045187
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 04070053
CREDOR: POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA-LTDA
CPF_CNPJ: 37.990.239/0001-66
VALOR: 3052.10
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESIDADES DAS AÇÕES DE ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1044996
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 04050066
CREDOR: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
CPF_CNPJ: 07.047.251/0001-70
VALOR: 764.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável
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ID_DESPESAS: 1044974
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 04050059
CREDOR: N DA SILVA EQUILIBRIO ME
CPF_CNPJ: 53.671.959/0001-15
VALOR: 1748.10
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024101501PEPMC
------------------------
ID_DESPESAS: 1044032
DATA_DESPESA: 2026-09-22
EMPENHO: 04090023
CREDOR: ALZIRA MARIA PEREIRA DE FARIAS
CPF_CNPJ: 010.134.053-23
VALOR: 60.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33901400
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - CIVIL
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE SOBRAL/CE NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2026, ONDE ESTARÁ PARTICIPANDO DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE E FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, DE ACORDO COM PORTARIA DE CONCESSÃO DE Nº 2209002/SMS.
MODALIDADE: Não aplicável
------------------------
ID_DESPESAS: 1051871
DATA_DESPESA: 2026-09-21
EMPENHO: 21060017
CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA
CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52
VALOR: 2347.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 112122054
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
UNIDADE: 12 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ACAO: 2054 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PREDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1047900
DATA_DESPESA: 2026-09-21
EMPENHO: 10060030
CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA
CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52
VALOR: 2347.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111112036
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 11 - Sec. de Educacao
ACAO: 2036 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1046306
DATA_DESPESA: 2026-09-21
EMPENHO: 06060017
CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA
CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52
VALOR: 2347.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 106012022
ORGAO: 06 - SEC. DE ASSISTENCIA E DESENV. SOCIAL
UNIDADE: 01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ACAO: 2022 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1045113
DATA_DESPESA: 2026-09-21
EMPENHO: 04060091
CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA
CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52
VALOR: 2347.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 105052009
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2009 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1044021
DATA_DESPESA: 2026-09-21
EMPENHO: 04090012
CREDOR: ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE
CPF_CNPJ: 42.017.679/0001-71
VALOR: 13363.00
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO DO TIPO OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MONSENHOR ANTONINO NO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2024092501PEPMC
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ID_DESPESAS: 1044002
DATA_DESPESA: 2026-09-21
EMPENHO: 04080062
CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06
VALOR: 26642.12
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052018
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2018 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL M UNICIPAL MONSENHOR ANTONINO
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL MOSENHOR ANTONINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1044003
DATA_DESPESA: 2026-09-21
EMPENHO: 04080063
CREDOR: MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
CPF_CNPJ: 25.337.025/0001-06
VALOR: 6514.66
SITUACAO: Liquidado
CODIGO_UG: 105052012
ORGAO: 05 - SECRETARIA DE SAUDE
UNIDADE: 05 - Fundo Municipal de Saude
ACAO: 2012 - MANUTENCAO DAS ACOES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF
ELEMENTO: 33903000
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE CONSUMO
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES, RADIOLOGICOS E LABORATORIAIS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMILIA - ESF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2025051201PEPMC
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ID_DESPESAS: 1041339
DATA_DESPESA: 2026-09-21
EMPENHO: 02060018
CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA
CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52
VALOR: 2347.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 111122038
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE EDUCACAO
UNIDADE: 12 - FUNDEB
ACAO: 2038 - MANUTENÇÃO DAS AÇOES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nr.Licitação: 2023042601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040200
DATA_DESPESA: 2026-09-21
EMPENHO: 01060009
CREDOR: CEARÁ NET TELECOM LTDA
CPF_CNPJ: 13.590.007/0001-52
VALOR: 2347.22
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOES ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET FIBRA ÓPTICA 24 HORAS JUNTO AOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATÁ/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2023042601PEPMC
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ID_DESPESAS: 1040084
DATA_DESPESA: 2026-09-21
EMPENHO: 01030016
CREDOR: AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
CPF_CNPJ: 20.301.708/0001-9
VALOR: 2340.00
SITUACAO: Pago
CODIGO_UG: 103032004
ORGAO: 03 - SEC. DE PLANEJAMENTO, ADMIN E FINANÇAS
UNIDADE: 03 - Sec. de Planejamento, Admn e Finanças
ACAO: 2004 - MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRACAO E FINANCAS
ELEMENTO: 33903900
NATUREZA_TEXTO: 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE LINCENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB DE COTAÇÃO DE PREÇO PRATICADOS PELO MERCADO, ELABORAÇÃO DO ETP, GESTÃO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS E ELABORAÇÃO DO PCA, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CROATA/CE.
MODALIDADE: Não aplicável Nr.Licitação: 2024022001/DLE
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